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义乌商贸服务业集聚区管委会2013年部门决算

发布时间:2014-11-06 09:30

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   一、义乌商贸服务业集聚区管委会概况 

  (一)主要职能 

  1.负责国家、省、市有关法律、法规、规章和政策在集聚区的贯彻实施,拟订集聚区有关管理规定并组织实施。 

  2.负责集聚区规划控制区133.11平方公里内的产业规划、统计协调等工作。协同职能部门做好集聚区“一核两区一走廊”总体空间布局的规划编制和管理。 

  3.负责集聚区国际陆港园区43.67平方公里的规划、开发、建设和管理工作。 

  (二)决算构成 

  从决算构成看,义乌商贸服务业集聚区管委会部门决算为本级决算。 

  二、义乌商贸服务业集聚区管委会2013年决算安排情况说明 

  (一)收入决算总体安排情况 

  

  

  

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出6,772,335.03元,文化体育与传媒支出991,301.90元,农林水事务支出650,000.00元,商业服务业等支出2,831,604.00元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出3,502,990.85元,日常公用支出1,027,029.18元,行政事业发展专项支出6,715,220.90元。 

  (三)财政支出具体情况 

  2013年部门决算中,财政支出用于以下方面: 

  1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出2,466,966.53元,主要用于集聚区管委会行政人员经费、公用经费等支出。 

  2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务支出80,400.00元,主要用于“百人计划”挂职干部生活补贴支出; 

  3. 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出433,882.00元,主要用于集聚区办公用房装修经费支出; 

  4. 商贸事务-其他商贸事务支出53,826.00元,主要用于“两区六城”调研活动经费支出; 

  5. 党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务支出13,000.00元,主要用于党代表分团活动经费支出; 

  6. 其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出3,724,260.50元,主要用于国际综合贸易改革试点专项、招商引资专项、招商数据库系统专项、办公设备采购专项支出; 

  7. 文化体育与传媒-文化-其他文化支出991,301.90元,主要用于招商引资专项广告宣传支出; 

  8. 农林水事务-林业-其他林业支出650,000.00元,主要用于产业集聚区规划编制经费支出; 

  9. 商业服务业等事务-商业流通事务-行政运行支出89,578.10元,主要用于公务用车运行费用支出; 

  10. 商业服务业等事务-商业流通事务-一般行政管理事务支出1,354,557.00元,主要用于装博会筹备组办公室开办经费、办公设备购置、装博会办公室招商宣传经费、集聚区空调购置安装支出; 

  11. 商业服务业等事务-商业流通事务-其他商业流通事务支出1,387,468.90元,主要用于集聚区管委会事业人员经费、公用经费、临时人员经费、物业管理费及“两区六城”调研活动经费支出。 

  (四)2013年公共财政决算“三公”经费情况 

  1.因公出国(境)经费: 根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2013年安排因公出国(境)团组4次,因公出国(境)4人,安排因公出国(境)费支出151,000.00元。主要用于机关及下属决算单位人员的招商考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

  2.公务接待费:2013年安排公务接待费预算435,006.50元,比上年下降30.36 %。其中:国内公务接待支出435,006.50元,主要用于接待招商对象等支出。 

  3.公务用车购置及运行费:2013年初公务用车保有量3辆,安排公务用车购置及运行费89,578.10元。其中:公务用车运行费支出89,578.10元,车均运行费29,859.37元,主要用于招商接待、考察调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

  义乌商贸服务业集聚区管委会2013年支出决算11,245,240.93元。 
  (二)支出决算总体安排情况 
义乌商贸服务业集聚区管委会2013年收入决算12,923,922.00元,其中:市财政补助收入12,923,922.00元,占100%。上年结转和结余250,859.68元。