一、2011年财政预算执行情况

（一）预算收入执行情况

2011年，在镇党委政府的正确领导下，紧紧围绕“工业新城”的战略思路，利用各种宣传形式，积极组织财政收入，充分发挥财政职能，使得2011年度财政工作取得了令人满意的成绩。综观全年，全镇共完成财政总收入12525万元，比上年同期增长22.35%，增幅全市排名第四。其中地方财政收入入库总额 6776万元，比上年同期增长24.77%，年初市财政下达我镇收入任务数为4326万元，超额完成9.4%个百分点。

财政总收入完成增幅全市排名第四，预算外收入也取得了很好的成果：1—12月共完成预算外收入8335万元。

（二）、2011年预算支出执行情况

年初市财政安排其他行政事业发展专项经费1220万元，年中财政体制修改之后追加行政事业发展专项补助245.2万元，全年共计1465.2万元。 2011年申拨使用预算内其他行政事业发展专项经费1465.2万元，完成预算100%。

截至12月底共实现财政总支出15817万元,其中：基建支出9085万，预算外支出3296万元，一般预算支出3436万元。土地征用费年末支出864万元。其他基建支出年初市财政预算控制数是6500万元，12月底实际支出6123万元，执行率94.2%，位列13个镇（街）第三，很好地完成了2011年预算支出指标。

一年来的执行情况，主要有以下几个方面：

1、坚持以人为本，重基础，重民生。积极地落实惠农政策。

全年共投入涉农专项资金5604万元。继2009年我镇发生登革热疫情以来，镇财政每年都投入大笔资金加强防控工作，今年全年累计投入登革热防控专项经费750万元，很好地控制了疫情。这些财政资金的投入极大地推动了义亭文化、农业、卫生、新农村建设等事业的健康发展。农民得到了更多的实惠，财政以人为本，保障民生的功能更加得以体现。

2、立足农业重镇，工业新城的目标，将建设的力度进一步加大。

一年来，我镇的各项工作在困难中前进，城镇建设全面启动，基础设施日臻完善。基建方面对城镇建设投入3524万元，工业土地开发和农村建设支出合计4697万元，征地和拆迁补偿支出864万元，合计投入9085 万元。随着义亭经济的快速发展，安居工程、五亭公园、污水处理厂、 老镇区改造工程等一系列项目建设，使义亭的城镇集聚辐射功能将进一步增强。

二、义亭镇2012年财政预算

2012年财政预算安排的指导思想是：以市委第十三次代表大会确定的工作目标为主题，以科学发展，加快转变经济增长方式为主线，着力推进产业升级，着力统筹城乡发展，着力保障改善民生，努力实现义亭发展的新跨越,体现“厉行节约保增长，规范管理提效益”的指导思想，进一步提高预算编制管理水平，预算安排遵循“量力而行、量入为出”的原则，依据财政局下达的控制数，尽力而为，区分轻重缓急，合理安排各项支出，确保预算收支平衡。一般性预算支出实行“零增长”。

（一）财政收入预算

2012年义亭镇预算总收入17457万元，其中：市财政体制内保障经费补助收入2922万元；土地出让金预计收入为16300万元，财政返还出让金补助收入约为10000万元；其它非税收入235万元。    

（二）财政支出预算

2012年义亭镇政府的预算总支出 11540万元。

1、市财政体制保障经费支出3222万元：

人员经费及公用经费1498万元、社区居委会经费15 万元、临时人员经费按核定95人安排，共计247万元，这四项经费按市财政统一标准安排，年底由市财政按实结算。

其他行政事业发展经费1462万元，其他行政事业发展经费在预算编制中立足义亭镇实际，适当控制支出规模及行政性经费，按一般性支出“零增长”细化安排至项目。

2、基本建设支出8500万元：

（1）其他基本建设支出7000万元，在编制预算时优先保障民生投入和农业农村工作，突出加强对义亭建设发展关系重大项目的投入。在7000万元“其他基本建设项目”中，共安排大项目38 个。其中上级要求配套项目13个，配套资金安排1658万元;园区道路、拆迁安置、工业区绿化等工程安排2392万元；敬老院改扩建工程、垃圾清运、姑塘二期临时用房建设等工程安排2950万元。

（2）土地征用费1500万元，此项单列。

3、不可预见费380 万元，其中80万元用于支付年内各种突发事件经费。本次预算先细化安排300万元至项目。全年可实现收支平衡，并略有结余。

各位代表，2012年的财政工作任务繁重而艰巨，挑战和机遇并存。我们要在党委、政府的正确领导下，在人大及社会各界的监督支持下，解放思想、坚定信心，创新克难，努力完成全年的财政工作任务，开创财政工作新局面，为加快建设和谐、美丽、富裕的新义亭而努力奋斗。