义乌市创建文明城市办公室

2015年部门预算

一、义乌市创建办概况

（一）主要职能

1．开展创建全国文明城市的调查研究，提出创建全国文明城市的目标任务，研究部署我市创建全国文明城市的实施方案；

2．贯彻落实上级有关创建全国文明城市工作的指示精神；

3．负责筹备创建全国文明城市工作领导小组会议，贯彻执行创建全国文明城市工作领导小组的各项决策；

4．承担全市创建全国文明城市工作的综合协调、业务指导、督查考核和宣传教育，推进创建全国文明城市各项目标任务的落实；

5．收集整理创建全国文明城市工作的档案资料；

6．完成市委、市政府和领导小组交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌市创建办为局本级预算。

二、义乌市创建办2015年部门预算安排情况说明
　　（一）收入预算总体安排情况
　　义乌市创建办2015年收入预算457.79万元，其中：财政拨款 457.79万元，占100%。

（二）支出预算总体安排情况                        
　　义乌市创建办2015年支出预算 457.79万元。

1.按支出功能分类，包括城乡社区管理事务436.09    万元，其他政府性基金支出21.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出194.49万元，日常公用支出29.32万元，项目支出233.98万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．2120101事务行政运行235.61万元，主要用于在职人员工资发放和公用支出。
   2．2120199其他城乡社区管理事务200.48万元，主要用于各项创建工作的各项业务活动支出。

3．22904其他政府性基金事务 21.7万元，主要用于旅博会、森博会、文交会和义博会等展会的氛围营造等工作。

（四）2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年拟安排因公出国（境）团组  次，因公出国（境）  人，安排因公出国（境）费支出  万元，比上年下降  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算2万元，比上年下降94.52%。国内公务接待支出2万元，主要用于接待上级及相关单位等支出。

3.公务用车购置及运行费：2015年初公务用车保有量  0辆，安排公务用车购置及运行费0万元，比上年下降100%。其中：公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0辆公务用车（其中：一般公务用车  辆，车价  万元……）。公务用车运行费支出0万元，车均运行费0万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和省补资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。