义乌经济技术开发区管理委员会

2015年部门预算

一、义乌经济技术开发区管理委员会概况

（一）主要职能

1.负责国家、省、市有关法律、法规、规章和政策在开发区的贯彻实施，拟订开发区有关管理规定并组织实施。

2.负责对稠江街道、北苑街道、城西街道、佛堂镇、上溪镇、义亭镇相应工业规划区（以下简称“整合提升区”）的综合统筹工作。现阶段主要负责稠江街道、义亭镇行政区划范围（以下简称“先期开发区”）的开发、建设和管理工作。

3.受市政府委托，负责先期开发区各产业平台项目推进中行政审批工作。

4.负责编制开发区经济发展规划；负责制定开发区产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法，并组织实施；负责制定开发区经济发展的相关政策，并组织实施。

5.负责先期开发区具体建设项目（不含房地产项目）的建设管理和竣工验收工作。

6.负责先期开发区的招商引资工作和内外经贸统筹协调工作。

7.负责先期开发区科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。

8.负责协调整合提升区的统计工作和年度目标考核；负责整合提升区非公企业党建、科技创新等工作的总结、宣传。

9.协调和管理市级有关部门设在开发区的分支机构和派出机构工作。

10.按照干部管理权限，管理开发区管委会和直属单位干部。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。     

（二）预算构成

从预算构成看，义乌经济技术开发区管理委员会部门预算包括：本级预算和基建预算。

二、义乌经济技术开发区管理委员会2015年预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

义乌经济技术开发区管理委员会2015年收入预算61041.7838万元，其中：市财政补助收入7764.7838万元，占12.72%；自筹资金收入19277万元，占31.58%；上年结余可用资金34000万元，占55.70%。

（二）支出预算总体安排情况

义乌经济技术开发区管理委员会2015年支出预算55368.7838万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务248.7373万元，城乡社区支出51100万元，资源勘探电力信息等支出4020.0465万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出351.4838万元，行政事业发展专项支出413.3万元，自有财力安排专项3504万元，基建项目支出51100万元。

（三）财政支出具体情况

　2015年部门预算中，财政支出用于以下方面：

1．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行248.7373万元，主要用于人员经费、办公费、日常会议费、招待费、劳务费、设备维修、零星修缮、办公设备购置、报刊征订和办公用房租金等支出。

2．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出8500万元，主要用于土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

3. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出9050万元，主要用于开发区前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

4. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出33550万元，主要用于管网、公园等配套设施建设和城市基础设施建设支出。

5．资源勘探电力信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出4020.0465万元，主要用于招待费、办公设备购置、宣传、办公用房租金和招商引资等支出。

（四）2015年公共财政预算“三公”经费情况

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，暂未安排。

2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算40万元，与上年持平。其中：外事接待费2万元，主要用于接待外宾相关的住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等支出。国内公务接待支出38万元，主要用于接待相关的餐费、住宿费等支出。

3.公务用车购置及运行费：已实行车改，无此项支出。

三、名词解释

 1.市财政补助收入：是市级财政部门按镇街财政体制拨付

给镇街(平台)的公共财政预算资金，包括基本支出补助、固定财力补助、税收超收分成、社区居委会补助和省补资金等。

2.自筹资金收入:是按财政体制规定由镇街自筹的收入，包括土地出让收入返还和其他非税收入。

3.上年结余可用资金：指以前年度尚未用完、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.负债资金：是镇街(平台)由于基础设施投入较大，市财政补助收入、自筹资金和上年结余不足以安排当年支出的情况下，向市财政或银行金融机构借款形成的债务。

5.基本支出：是镇街(平台)为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.行政事业发展专项支出：是镇街(平台)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.基本建设项目支出：是镇街(平台)为满足人民群众生产生活的需求，在城乡社区基础设施建设方面的支出。

8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。

9.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。

11.医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。

12.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。

13.农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。

14.国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。