(一)主要职能  

　　义乌市人力资源和社会保障局是义乌市人民政府的组成部门，属财政全额拨款单位。主要职能有： 

　　1、负责全市公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理；配合有关部门开展政府公务员绩效考核。  

　　2、会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革，拟订机关企事业单位人事制度改革方案；综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作；会同有关部门开展营以下军队转业干部安置工作。  

　　3、综合管理全市人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和相关政策；负责全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施；牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；负责促进与国(境)外人才智力交流与合作；归口管理全市出国(境)培训工作。  

　　4、负责促进就业、创业工作。拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源有效开发、合理配置。  

　　5、综合管理全市机关事业单位的工资福利工作。拟订机关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施；指导和监督国有企业工资总额管理工作。  

　　6、统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。 

　　7、负责统筹城乡的社会保障体系工作。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责社会保险服务体系建设，组织开展工伤认定、劳动能力鉴定，经办社会养老保险、社会医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等各类社会保险业务。  

　　8、其他事项。承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　(二)部门预算单位构成  

　　从预算单位构成看，义乌市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属市社会保险管理处、劳动监察大队、医疗社会保险管理处、就业管理服务局、人才服务局、农村社会养老保险管理处、人力资源和社会保障信息管理中心(市社会保障卡管理办公室)、人事考试办公室(市职业技能鉴定中心)、劳动人事争议仲裁院(原人事劳动仲裁院)等9个全额预算事业单位和市人力资源市场管委会办公室1个临时机构。  

　　二、义乌市人力资源和社会保障局2015年部门预算安排情况说明 

　　(一)收入预算总体安排情况 

　　义乌市人力资源和社会保障局2015年收入预算5367.78万元，其中：财政拨款5129.93万元，占95.57%；专户资金0万元，占0%；用单位支出户结余弥补收支差额237.85万元，占4.43 %。  

　　(二)支出预算总体安排情况  

　　义乌市人力资源和社会保障局2015年支出预算5367.78万元。  

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1226.54万元，社会保障和就业支出4073.92万元，其他支出67.32万元。  

　　2.按支出用途分类，包括人员支出3737.82万元，日常公用支出336.52万元，项目支出1293.45万元。 

　　(三)财政拨款支出情况  

　　2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：  

　　1、一般公共服务支出类人力资源事务款行政运行项(功能分类代码2011001)事务726.38万元，主要用于局本级行政在职人员支出、日常公用支出、交通补贴，人事考试办公室人员支出、日常公用支出；  

　　2、一般公共服务支出类人力资源事务款一般行政管理事务项(功能分类代码2011002)事务36.94万元，主要用于局本级国际贸易综合改革试点、退干管理、工资改革、职称改革、工程技术及经济专业职称评审、劳动能力鉴定、社保基金监督、设备更新购置支出；  

　　3、一般公共服务支出类人力资源事务款引进人才费用项(功能分类代码2011008)事务108.00万元，主要用于组织企业外出招聘、春夏及义乌工商学院三次大型人才招聘会、旅外博士专家高端项目对接、人才沙龙(博士联谊交流)、人才评价评审、组织事业单位外出专才特聘等；  

　　4、一般公共服务支出类人力资源事务款公务员招考项(功能分类代码2011011)事务46.84万元，主要用于人事考试办公室(市职业技能鉴定中心)组织开展公务员招考录用、公务员事业单位人员初任培训、面试考官培训、技能鉴定和评价等支出；  

　　5、一般公共服务支出类人力资源事务款事业运行项(功能分类代码2011050)事务181.3万元，主要用于人事考试办公室(市职业技能鉴定中心)人员支出、日常公用支出等；  

　　6、一般公共服务支出类人力资源事务款其他人事事务支出项(功能分类代码2011099)事务76.28万元，主要用于军队转业干部安置、上岗前培训、高校毕业生流动党员管理支出、组织军队转业安置考试支出、职业工种开发补助、防考试作弊设备购置支出、国际贸易综合改革试点等；  

　　7、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款行政运行项(功能分类代码2080101)事务183.4万元，局本级离退休人员、临时人员、人员体检、公用支出。  

　　8、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款一般行政管理事务项(功能分类代码2080102)事务15.8万元，主要用于局本级中央空维护修理、防漏材料购置、会议室设备更新等支出；  

　　9、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款劳动保障监察项(功能分类代码2080105)事务559.29万元，主要用于市劳动监察大队人员、公用、车辆运行、专项业务活动、业务培训、网络培训、大宗专项资料、设备更新、劳动关系和谐指数调查等支出；  

　　10、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款就业管理事务项(功能分类代码2080106)事务896.64万元，主要用于就业管理服务局、人才服务局两单位人员、公用、国际贸易综合改革试点、档案机要整理、人才市场和人力资源市场日常运行与管理维护、劳务协作基地开发、每周三次的人才市场集市、便民宣传资料等支出。  

　　11、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款社会保险业务管理事务项(功能分类代码2080107)事务170.07万元，主要用于农村社会养老保险管理处行政在职、退休人员、公用、社保卡购置、社保卡制卡机购置、社保卡邮寄、国际贸易综合改革试点、业务资料、宣传等支出；  

　　12、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款信息化建设项(功能分类代码2080108)事务289.58万元，主要用于档案数字化续建、异地容灾备份项目续建、硬件维护、自助服务终端设备新增等支出；  

　　13、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款社会保险经办机构项(功能分类代码2080109)事务1487.28万元，主要用于市社会保险管理处、医疗社会保险管理处两单位人员、公用、交通补贴、银行及邮电费、易耗品、业务资料、业务公告、生存调查、指纹采集、企业参保人员及缴费工资稽核、社保宣传培训、邮寄个人权益记录单、档案整理、特殊病种人员体检、付费方式改革、省内外就医情况稽查、一卡通成本业务、医保考核及住院病历专家审核、业务软件服务及设备维护、更新设备、国际贸易综合改革试点等支出；农村社会养老保险管理处临时人员、公用、车辆运行支出；  

　　14、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款劳动关系和维权项(功能分类代码2080110)事务164.6万元，主要用于人事劳动争议仲裁院人员、公用、仲裁办案、仲裁委会议、宣传、新增办公设备、国际贸易综合改革试点等支出；  

　　15、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务类其他人力资源和社会保障管理事务支出项(功能分类代码2080199)事务358.06万元，主要用于人力资源和社会保障信息管理中心(市社会保障市民卡管理中心)人员、公用、市民卡管理中心开办、项目论证评估、专业技术学习培训、计算机及数据备份易耗品、社保业务短信、社保业务系统机房及办事大厅UPS供电、软件维护、新增设备、国际贸易综合改革试点等支出；  

　　16、其他支出类其他政府性基金支出款考试考务费支出项(功能分类代码2290481)事务67.32万元，主要用于人事考试办公室(市职业技能鉴定中心)组织开展事业单位招考录用、技能鉴定、城市社区工作者招考录用考试支出。  

　　(四)2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况  

　　1.因公出国(境)经费： 2015年未安排因公出国(境)团组，比上年下降0%。 

　　2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算62.8万元，比上年下降43.89%。其中：外事接待费0万元；国内公务接待支出62.8万元，主要用于接待上级部门和相关业务部门等支出。 

　　3.公务用车购置及运行费：2015年初公务用车保有量3辆，安排公务用车购置及运行费9万元，比上年下降85.83%。其中：公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)；公务用车运行费支出9万元，车均运行费3万元，主要用于劳动监察执法用车所需的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

　　三、名词解释  

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和省补资金。  

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　3.用支出户结余收入弥补收支差额：指预算单位在预计用当年的“财政拨款收入”、 “上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用支出户结余弥补本年收支缺口的资金。  

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。  

　　5.项目支出：是预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2015部门预算.xls

2015年收入预算总表、支出预算总表、按经济分类基本支出.xls