福田街道2015年预算编制说明

一、街道基本情况

福田街道总面积40.3平方公里，人口22.7万,其中外来人口17.6万。街道内设党政办、经济发展办、社会事业办、城市管理服务办、新社区集聚办、财政办六个职能办公室；综合治理、便民服务二个服务中心，现辖4个工作片、3个社区，是义乌的商贸中心、电子商务交易中心、金融商务中心和城市的次中心，丝路新区的主战场。

二、2015年街道工作思路

2015年，福田街道将紧紧围绕市委市政府决策部署，对照丝路新区、科创新区的发展规划，立足自身实际，找准定位，科学谋划，抓投资促转型，提干劲破难点，优环境树形象，全力开创工作新局面，确保福田经济社会健康快速发展。重点抓好以下五方面的工作。

（一）以电子商务发展为亮点，加快经济转型发展

以电子商务为引领，优化创业创新环境，全面掀起街道创业创新热潮。一是全面改善电商发展环境。优化服务，大力发展跨境电商，加快电子商务人才队伍建设，积极鼓励企业发展电子商务，开展市场网仓服务区建设，提升国际商贸城周边电商网络环境，集聚一批网商和电子商务企业，促进电子商务与实体经济融合发展。二是狠抓有效投资，把抓有效投资作为街道核心任务，把扩大招商引资、强力推进项目建设当作发展经济的重要支撑点，完善抓投资工作考核、奖惩等机制，全力以赴抓项目、找项目、推项目。三是大力推进工业企业转型升级，引导企业加大技改投入，着力培育企业创业、创新意识，提升现有工业经济效益。抓好园区整合提升，优化园区工业经济发展平台。

（二）以城乡环境综合整治为起点，优化城市发展环境

一是加快精品城市创建和美丽乡村建设工作，切实把这项工作作为推动城市转型发展的重要内容，作为造福人民、惠及群众，提升城市形象和城市竞争力的重要措施，进一步改善城市环境面貌,有效提升人居环境质量，推动城市转型发展。二是结合“三改一拆”、“五水共治”、“四边三化”等重点工作，组织动员全市广大党员干部和群众，切实解决影响城乡环境的突出问题，努力构建“干净整洁、文明有序、优美靓丽”的发展环境和人居环境，为建设“两美义乌”和城市转型发展奠定良好基础。三是全面开展植树种绿活动，大力实施城市绿化，积极打造“绿色福田”。

（三）以新社区集聚建设为重点，打开城乡建设新局面

一是加快新社区集聚和农房改造建设进度。加快下余产业用房、东傅宅旧改高层公寓建设进度，抓紧启动实施东大鲁、西张、宗宅、东前王等农村高层公寓的建设，尽快落实江村区块集中安置区、江村和麻车多层高层公寓开工建设。二是围绕丝路新区规划启动实施集聚改造。制定涉及相关村庄拆迁安置方案，选择最优地块，制订其它集聚地块和高层公寓、产业用房区块规划，尽快完成各区块的征迁、用地手续办理等工作，持之以恒抓好集聚政策宣传，引导群众积极主动地按新政策开展改造，成熟的加快实施。三是加强农村公共服务体系建设，建设一批农村社区服务中心，推动城市基础设施和公共服务向农村延伸。

（四）以网格综合管理为手段，提升社会管理服务水平

一是全面推进“网格综合管理、全员全科服务”工作。按照“综合网格、全科干部”网格化管理工作机制要求，切实提升街道社会管理服务水平。二是健全社会治安网格化防控体系。加强群防群治和重点地区、重点领域的治安整治和重点人群管控，严格控制各类案件发生。完善劳资管理体系、社会稳定风险评估机制和各类应急预案，加大治安经费投入，加强群防群治、警民联防工作，努力降低发案率。三是大力抓好消防和安全生产综合整治工作。努力消除各领域的突出安全隐患，大力开展宣传培训和示范创建，多形式开展消防演练，扎实提高农村义务消防队伍水平，全面夯实消防和安全生产工作基础，有效遏制各类事故发生。

三、2015预算编制指导思想和编制原则

2015年预算编制总体原则紧紧围绕街道的中心工作，全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神。严格按新《中华人民共和国预算法》实施，坚持“以人为本、保障民生”，坚持科学发展，力求统筹兼顾和科学绩效。认真贯彻落实党政机关厉行节约的有关规定，控制行政运行成本，集中财力搞好丝路新区、科创新区开发建设。

（一）量入为出、收支平衡的原则。预算编制既体现实际需要，又要考虑财力可能。支出体现积极支持街道经济转型升级、培植财源的方向，继续大力支持电子商务、精品城市、美丽乡村建设、“绿色福田“、新农村集聚区建设，坚持厉行节约，力戒奢靡，节约公务活动开支，从严从紧安排各项支出，勤俭办一切事业，确保财政收支平衡。

（二）统筹兼顾、确保重点的原则。预算支出安排首先确保机构的正常运转和维护社会稳定，重点保证市委、市政府下达的工作和任务落实，集中财力推进各项重点工程、民生工程建设发展。财政资金投入向新农村集聚区建设、文化、教育、公共卫生等方面倾斜，促进经济社会持续、健康发展。

（三）严肃财经纪律，强化预算约束的原则。认真贯彻落实中央和省委、省政府关于切实做好党政机关厉行节约工作的要求，严格控制三公经费，压缩一般性支出，控制预算调整和追加。

（四）科学绩效、预算公开的原则。财政资金安排和使用注重绩效管理，加强财政资金使用的监督和绩效评估。努力提高预算资金使用绩效。进一步完善政府预算公开，积极推进以预算“民主恳谈”为主体的参与式预算工作。

四、收入预算编制

收入预算的编制，主要有财政体制补助收入、土地出让金补助收入、非税收入（包括：公房出租收入、卫生费收入、利息收入等几项）。福田街道2015年预算总收入12004.35万元。其中市财政体制补助收入3021.35万元，非税收入300万元。上年结转可用财力8683万元。

五、支出预算的编制

2014年福田街道预算总支出12004.35万元，其中：人员经费1644.72万元、公用经费177.51万元、社区居委会经费93.5万元、伙食补助57.84万、职工体检费7.10万元，临时人员经费（市补）116万元，个人定额交通补贴124.68万元，行政事业发展经费1783万元，基本建设支出7000万元、征地费1000万元。

1．人员经费按省、市出台的工资、津补贴、奖金等有关规定和标准进行编制；公用经费按市规定的定额标准编制，在职行政人员年人均1.8万元，事业人员年人均1.5万元，离休人员年人均3400元，退休人员年人均2000元计算编制（2015年在此标准基础上缩减5%安排）。社区居委会补助按市委[2007]36号文件安排，其中社区按常住人口1万元/100户和暂住人口1万元/1000人补助，保底20万元，街道辖区3个社区共安排93.5万元。

2．行政事业发展专项支出的编制。在市财政下达的控制数范围内，结合福田街道工作实际，以及符合公共财政需要和政府职能规定，对各部门申报项目进行充分的可行性和效益性论证，按轻重缓急合理排序，对市政府已确定的项目优先列入支出预算。具体编制时，先梳理各自年度重点工作，制订年度工作计划，再参考以往年度项目执行率安排预算。2015年其他行政事业发展专项经费1783万元（含街道承担的临时人员经费），安排项目主要分6大块42个项目：一是人大、政协、党代表等经费安排38.74万元；二是社会民生保障经费，其中用于农村大病医疗保险经费370万元等；三是社会维稳工作经费，其中用于信访和司法调解经费48.95万元，综治维稳经费33.35万元；四是卫生文教宣传事业发展经费，其中安排公共卫生经费和食品安全等经费77.2万元、 乡镇文化节经费20万元；五是农林水和农村工作经费，其中安排村干部年终考核经费240万元，支持农林水农村各项事业发展工作经费178万元。

3．基本建设支出的编制。围绕市委市政府决策部署，对照丝路新区、科创新区的发展规划。对重点工程、在建、续建项目优先安排，其他项目视财力可能区分轻重缓急安排。2015年征地费安排1000万用于市、街道重点工程涉及的土地征用等政策处理费。基本建设安排7000万元共25项建设项目指标，其中安排重点项目7个，主要财政资金投向于重点工程、文化建设、新农村集聚、文明城市创建、城区污水管网改造、农村雨污分流等项目。其中安排诚信大道等重点道路建设1416万元，城区及行政村雨污分流项目1000万元，新农村建设集聚区续建项目400万元，电子商务城配套及扶持350万元，文明城市创建200万元，基层治安、农村治安监控、路灯等工程350万元，绿色福田项目前期100万元，农村养老中心、文化礼堂建设130万元。