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    11330782002609194H/2015-126675

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    财政办公室

  • 发文字号:

    1

  • 成文日期:

    2015-08-26 00:00:00

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市赤岸镇人民政府2014年部门决算
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发布时间:2015-08-27 14:29

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一、义乌市赤岸镇概况

赤岸镇地处义乌市西南部,是一个人杰地灵、山青水秀,具有2000多年悠久文化历史的文明古镇。镇域面积149.98平方公里,辖66个行政村,1个居委会,总人口近4万,是全国环境优美乡镇、全国千强镇、浙江省生态镇、浙江省教育强镇、浙江省历史文化名镇、浙江省卫生镇、浙江省文明村镇、浙江省旅游强镇、浙江省体育强镇。赤岸镇历史悠久,名人辈出,人文景观和旅游资源极为丰富。现有国家文物保护单位1处(古月桥);省级文物保护单位3处(朱丹溪墓、蟹钳形古墓群和冯雪峰故居);义乌市级文物保护单位2处(松瀑山摩崖石刻和乔亭端本学堂旧址),还有丹溪风景区和五指山风景区。下设四个工作片,分别是:东朱工作片,辖10个行政村;镇区工作片,辖14个行政村;赤中工作片,辖18个行政村;毛店工作片,辖24个行政村。目前镇在册行政干部49人,事业编制工作人员49人,机关退休27人,事业退休24人,临时聘用人员205人。

(一)主要职能

1.全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定施行行政措施。

2.领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算,实行相应的财政管理体制;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。

5.负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业,负责农村公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

(二)部门决算单位构成

从决算构成看,赤岸镇部门决算包括:本级决算和基建决算。

二、赤岸镇2014年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体情况

义乌市赤岸镇人民政府2014年本年收入合计17371.2万元。其中:财政拨款收入17371.2万元,专户资金0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入99万元。

2014年事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

 (二)支出决算总体情况

义乌市赤岸镇人民政府2014年本年支出合计17371.2万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2443.8万元,文化体育与传媒支出45.14万元,社会保障和就业支出54.7万元,医疗卫生与计划生育支出79.61万元,节能环保支出856.72万元,城乡社区支出13185.77万元,农林水支出610.31万元,资源勘探信息等支出40.1万元,国土海洋气象等支出55.05万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2744.84万元,日常公用支出1574.74万元,项目支出13051.62万元,事业单位经营支出0万元,上缴上级支出0万元。

2014年结转下年0万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1502.76万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出30万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出8万元,主要用于财政事务方面的支出。

4.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出903.4万元,主要用于其他一般公共服务支出。

5.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出45.14万元,主要用于其他文化方面的支出

6.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出54.7万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-其他人口与计划生育事务支出79.61万元,主要用于其他人口与计划生育事务方面的支出

8.节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行0.72万元,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出856万元,反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

10.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出11031.62万元,反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

11.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出20万元,反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

12.城乡社区支出-国有土地收益基金支出-土地开发支出2000万元,反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出134.15万元,反映其他城乡社区方面的支出。

14.农林水支出-农业-事业运行116.69万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出-农业-其他农业支出38.92万元,主要用于其他农业方面的支出。

16.农林水支出-林业-林业事业机构52.5万元,主要用于林业事业单位的基本支出。

17.农林水支出-水利-其他水利支出80.45万元,主要用于其他水利方面的支出。

18.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助299.25万元,反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助22.5万元,反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

20.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出40.09万元,其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

21.国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行55.05万元,主要用于国土资源部门事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)2014年公共财政拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出0万元。

2.公务接待费:2014年安排公务接待费决算47.38万元,比上年下降25%。主要用于接待上级部门等支出。其中本单位公务接待947批次,9800人次。

3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   


附件

赤岸1.XLS


附件

赤岸3.XLS


附件

赤岸2.XLS