一、义乌市人力资源和社会保障局概况 

　　(一)主要职能  

　　义乌市人力资源和社会保障局是义乌市人民政府的组成部门，属财政全额拨款单位。主要职能有：  

　　1、负责全市公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理；配合有关部门开展政府公务员绩效考核。  

　　2、会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革，拟订机关企事业单位人事制度改革方案；综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作；会同有关部门开展营以下军队转业干部安置工作。  

　　3、综合管理全市人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和相关政策；负责全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施；牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；负责促进与国（境）外人才智力交流与合作；归口管理全市出国（境）培训工作。  

　　4、负责促进就业、创业工作。拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源有效开发、合理配置。  

　　5、综合管理全市机关事业单位的工资福利工作。拟订机关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施；指导和监督国有企业工资总额管理工作。  

　　6、统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。 

　　7、负责统筹城乡的社会保障体系工作。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责社会保险服务体系建设，组织开展工伤认定、劳动能力鉴定，经办社会养老保险、社会医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等各类社会保险业务。  

　　8、其他事项。承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　(二)部门预算单位构成  

　　从预算单位构成看，义乌市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属市社会保险管理处、劳动监察大队、医疗社会保险管理处、就业管理服务局、人才服务局、农村社会养老保险管理处、人力资源和社会保障信息管理中心（市社会保障卡管理办公室）、人事考试办公室（市职业技能鉴定中心）、劳动人事争议仲裁院（原人事劳动仲裁院）等9个全额预算事业单位和市人力资源市场管委会办公室1个临时机构。 

　　二、义乌市人力资源和社会保障局2014年部门决算情况说明 

　　(一) 收入决算总体情况 

　　义乌市人力资源和社会保障局2014年本年收入合计10012.49万元，其中：财政拨款收入 5993.83万元，专户资金0万元，事业收入(不含专户资金)0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入4018.66万元。 

　　2014年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转691.50万元。 

　　(二)支出决算总体情况 

　　义乌市人力资源和社会保障局2014年本年支出合计10094.91万元。 

　　1、按支出功能分类，包括一般公共服务1133.87万元、社会保障和就业服务4883.67万元、资源勘探信息等支出16万元、住房保障支出4000万元、其他支出61.37万元。 

　　2、按支出用途分类，包括人员支出3722.41万元，日常公用支出480.62万元，项目支出5891.87万元。 

　　2014年结转下年609.08万元（含决算结余分配）。 

　　(三)财政拨款支出决算情况 

　　2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面： 

　　1、201一般公共服务类20110人力资源事务款2011001行政运行项700.01万元，主要用于局本级行政在职人员支出、车辆支出、物业管理，人事考试办公室人员支出、日常公用支出、车辆运行支出等。 

　　2、201一般公共服务类20110人力资源事务款2011002一般行政管理事务项27.89万元，主要用于局本级国际贸易综合改革试点、退干管理、工资改革、职称改革、工程技术及经济专业职称评审、劳动能力鉴定、社保基金监督、更新设备购置支出等。 

　　3、201一般公共服务类20110人力资源事务款2011006军队转业干部安置项9.52万元，主要用于军队转业干部安置、上岗前培训支出等。 

　　4、201一般公共服务类20110人力资源事务款2011008引进人才费用项119.8万元，主要用于组织企业外出招聘、召开大型人才交流会、紧缺人才导向目录与薪酬指导价课题调研、人才沙龙(博士联谊交流)、组织事业单位外出专才特聘支出等。 

　　5、201一般公共服务类20110人力资源事务款2011011公务员招考项45.45万元，主要用于组织开展公务员招考录用、事业单位招考录用支出等。 

　　6、201一般公共服务类20110人力资源事务款2011050事业运行项134.08万元，主要用于人事考试办公室(职业技能鉴定中心)参公在职人员经费、办公经费支出等。 

　　7、201一般公共服务类20110人力资源事务款2011099其他人事事务支出项82.84万元，主要用于公务员及事业单位工作人员初任培训、选聘全日制高校毕业生到农村社区工作考试支出、防考试作弊设备购置支出等。 

　　8、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080101行政运行项246.01万元，主要用于局本级离退休人员、临时人员、人员体检、公用支出等。 

　　9、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080102一般行政管理事务项5.53万元，主要用于局本级公务员更新知识培训、面试考官培训及中央空调维修、公务桌椅购置支出等。 

　　10、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080105劳动保障监察项549.20万元，主要用于劳动监察大队人员、公用、车辆运行、专项业务活动、业务培训、网格培训、设备更新、劳动关系和谐指数调查支出等。 

　　11、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080106就业管理事务项998.86万元，主要用于就业管理服务局、人才服务局两单位人员、公用、车辆、国际贸易综合改革试点、档案机要整理、人才市场和人力资源市场日常运行与管理维护、劳务协作基地开发、高校毕业生流动党员管理、每周三次的人才市场集市、便民宣传资料支出等。 

　　12、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080107社会保险业务管理事务项132.48万元，主要用于农村社会养老保险管理处行政在职、退休人员工资、社保卡购置、社保卡制卡机购置、社保卡邮寄、业务资料、宣传支出等。 

　　13、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080108信息化建设项300.68万元，主要用于职业技能鉴定无纸化考试系统、档案数字化、人力社保信息系统升级、人力社保自助服务及安全加固系统、阳光政务网上办事大厅信息系统升级示范点项目、人才市场展位多媒体信息发布及控制系统建设支出等。 

　　14、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080109社会保险经办机构项1528.39万余，主要用于市社会保险管理处、医疗社会保险管理处两单位人员经费、办公经费、车辆经费、社会保险业务经办经费支出等。 

　　15、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080110劳动关系和维权项184.18万元，主要用于劳动人事争议仲裁院人员、公用、仲裁办案、仲裁会议、宣传、新增办公设备支出等。 

　　16、208社会保障和就业类20801人力资源和社会保障管理事务款2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出项782.89万元，主要用于人力资源和社会保障信息管理中心（市社会保障卡管理办公室）人员、公用、车辆运行、项目论证评估、专业技术学习培训、计算机及数据备份易耗品、社保业务短信、社保业务系统机房及办事大厅UPS供电、软件维护、新增设备和局大楼消防设备更新支出等。 

　　17、229资源勘探信息类21599其他资源勘探电力信息款2159999其他资源勘探电力信息项16万元，主要用于社会保障市民卡项目实施方案编制支出等。 

　　18、229其他支出类22904其他政府性基金支出款2290400其他政府性基金支出项61.37万元，主要用于人事考试办公室（市职业技能鉴定中心）组织开展技能鉴定、专业技术资格和执业资格考试支出等。 

　　(四)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况 

　　1、因公出国(境)经费：根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国(境)经费支出0万元，比上年下降0%。 

　　2.公务接待费：2014年公务接待费支出36.2万元，比上年下降75.64%。主要用于接待上级部门来人检查指导工作、外地相关部门来人联系工作、人才引进及人才项目对接活动来宾、人才联谊活动等支出。 

　　3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出38.64万元，比上年下降55.01%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。公务用车运行费支出38.64万元，主要用于日常办公、就创业及社会保险服务、人才开发、劳动保障执法、人事管理、人事考试管理、人社信息管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

　　三、名词解释 

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2、专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

　　6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前监督收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 

　　8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作或事业发展目标所发生的支出。 

附件

2014年按经济分类支出决算表 .xlsx