一、义乌市赤岸镇概况

赤岸镇地处义乌市西南部，是一个人杰地灵、山清水秀，具有2000多年悠久文化历史的文明古镇。镇域面积149.98平方公里，辖66个行政村，1个居委会，总人口近4万，是全国环境优美乡镇、全国千强镇、浙江省生态镇、浙江省教育强镇、浙江省历史文化名镇、浙江省卫生镇、浙江省文明村镇、浙江省旅游强镇、浙江省体育强镇。赤岸镇历史悠久，名人辈出，人文景观和旅游资源极为丰富。现有国家文物保护单位1处（古月桥）；省级文物保护单位3处（朱丹溪墓、蟹钳形古墓群和冯雪峰故居）；义乌市级文物保护单位2处（松瀑山摩崖石刻和乔亭端本学堂旧址），还有丹溪风景区和五指山风景区。下设四个工作片，分别是：东朱工作片，辖10个行政村；镇区工作片，辖14个行政村；赤中工作片，辖18个行政村；毛店工作片，辖24个行政村。目前镇在册行政干部48人，事业编制工作人员42人，机关退休26人，事业退休24人，临时聘用人员120人。

（一）主要职能

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定施行行政措施。

2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5.负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业，负责农村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

（二）预算构成

从预算构成看，赤岸镇部门预算包括：本级预算和基建预算。

二、赤岸镇2016年预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况
　　赤岸镇2016年收入预算11561.189万元，其中：市财政补助收入3805.1890万元，占33%；自筹资金收入4296万元，占37%，上年可用结余资金3460万元。
　　（二）支出预算总体安排情况
　　赤岸镇2016年支出预算11407.189万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务2130.1882万元，国防支出15万元，公共安全支出8万元，文化体育与传媒支出55.3407万元，社会保障和就业支出158.6158万元，医疗卫生与计划生育支出479.3208万元，城乡社区支出7956.6469万元，农林水支出506.0095万元，资源勘探电力信息等支出73.0671万元，国土海洋气象等支出15万元，商业服务业等支出10万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1851.914万元，公用支出241.515万元，定额交通补贴131.76万元，行政事业发展专项支出1522万元，基建项目支出7660万元。

（三）财政支出具体情况

2016年部门预算中，财政支出用于以下方面：

1．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他人大事务支出（项）事务15万元，主要用于反映人大事务支出。

2．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1758.2993万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务活动（项）事务24万元，主要用于反映政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理等方面的支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）事务25万元，主要用于反映政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）事务65万元，主要用于反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）事务18万元，主要用于反映统计部门开展普查工作开支。

7．一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）事务6万元，主要用于反映统计部门其他统计信息事务开支。

8．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）事务10万元，主要用于反映财政事务方面的支出。

9．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务5万元，主要用于反映纪检监察方面的支出。

10．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务10万元，主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务25万元，主要用于反映用于群众团体事务方面的支出。

12．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）事务80万元，主要用于反映用于宣传部门的事务支出。

13．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务10万元，主要反映其他用于中国共产党事务的支出。

14．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务78.8889万元，主要用于反映其他一般公共服务支出。

15．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）事务15万元，主要用于反映国防方面的支出。

16．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）事务8万元，主要用于反映基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

17．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务40.3407万元，主要用于反映文化方面的支出。

18．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务15万元，主要用于反映体育方面的支出。

19．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）事务83.6158万元，主要用于反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）事务8万元，主要用于反映老龄事务方面的支出。

21．社会保障和就业支出（类）优抚（款）在乡复员、退伍军人生活补贴（项）事务55万元，主要用于退伍军人生活补贴支出

22．社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）事务12万元，主要用于反映农村生活救助方面的支出。

23．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务50万元，主要用于反映公共卫生方面的支出。

24．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）事务280万元，主要用于反映新型农村合作医疗的补助支出。

25．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务50万元，主要用于反映计划生育服务支出。

26．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）事务99.3208万元，主要用于反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

27．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务80万元，主要用于反映城乡社区管理事务方面的支出。

28．城乡社区支出（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境卫生（项）事务280万元，主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）事务500万元，主要用于反映征地和拆迁补偿方面的支出。

30．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务500万元，主要用于反映土地开发支出方面的支出。

31．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）事务3200万元，主要用于反映农村基础设施建设方面的支出。

32．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务3396.6469万元，主要用于反映其他城乡社区方面的支出。

33．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务156.0116万元，主要用于反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）事务66万元，主要用于反映病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

35．农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）事务85万元，主要用于反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

36．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构与（项）事务52.1023万元，主要用于反映林业事业单位的基本支出。

37．农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（原森林防火）（项）事务20万元，主要用于反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

38．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）事务20万元，主要用于反映防汛业务支出。

39．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务106.8956万元，主要用于反映水利方面的支出。

40．资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他安全生产监管支出（项）事务15万元，主要用于反映工业和信息产业监管方面的支出。

41．资源勘探电力信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）事务58.0671万元，主要用于反映支持中小企业发展和管理方面的支出。

42．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）事务15万元，主要用于反映国土资源部门国土整治方面的支出。

43．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）事务10万元，主要用于反映用于其他商业服务业等支出。

（四）2016年公共财政预算“三公”经费情况

1.因公出国（境）经费：2016年无因公出国（境）计划。

2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算37万元，比上年下降26%。其中：国内公务接待支出37万元，主要用于接待非同城来客用餐，土地征迁、政策处理用餐，矛盾调解用餐等支出。

3.公务用车购置及运行费：已实行车改，无此项支出。

三、名词解释

 1.市财政补助收入：是市级财政部门按镇街财政体制拨付

给镇街(平台)的公共财政预算资金，包括基本支出补助、固定财力补助、税收超收分成、社区居委会补助和省补资金等。

2.自筹资金收入:是按财政体制规定由镇街自筹的收入，包括土地出让收入返还和其他非税收入。

3.上年结余可用资金：指以前年度尚未用完、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.负债资金：是镇街(平台)由于基础设施投入较大，市财政补助收入、自筹资金和上年结余不足以安排当年支出的情况下，向市财政或银行金融机构借款形成的债务。

5.基本支出：是镇街(平台)为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.行政事业发展专项支出：是镇街(平台)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.基本建设项目支出：是镇街(平台)为满足人民群众生产生活的需求，在城乡社区基础设施建设方面的支出。

8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。

9.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。

11.医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。

12.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。

13.农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。

14.国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。