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    11330782K15042997H/2016-124670

  • 文件名称：

  • 发布机构：

    财政办

  • 发文字号：

    20160401

  • 成文日期：

    2016-04-01 00:00:00

  • 公开方式：

    主动公开

2016年北苑街道预算支出核定表
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发布时间：2016-04-01 00:00

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2016年镇街（平台）预算支出核定表
               
单位： [004]北苑街道     单位：元
单位名称(项目类别/名称) 功能分类名称 经济分类名称 合计 市级财政资金 自筹资金
公共财政预算 公共财政预算 政府性基金  
政府性基金
总计     275,534,613.54 29,734,613.54 25,800,000.00 94,700,000.00 125,300,000.00
北苑街道     275,534,613.54 29,734,613.54 25,800,000.00 94,700,000.00 125,300,000.00
  北苑街道本级     55,534,613.54 29,734,613.54 25,800,000.00    
    基本支出     26,244,613.54 26,244,613.54      
      人员经费     22,096,033.54 22,096,033.54      
       行政在职人员经费 行政运行 工会经费 147,464.29 147,464.29      
       行政在职人员经费 行政运行 基本工资 1,631,320.80 1,631,320.80      
       行政在职人员经费 行政运行 津贴补贴 5,332,008.00 5,332,008.00      
       行政在职人员经费 行政运行 住房公积金 884,785.75 884,785.75      
       行政在职人员经费 行政运行 其他工资福利支出 115,620.00 115,620.00      
       行政在职人员经费 行政运行 医疗费 23,193.60 23,193.60      
       行政在职人员经费 行政运行 奖励金 1,800.36 1,800.36      
       行政在职人员经费 行政运行 社会保障缴费 2,235,142.44 2,235,142.44      
       事业在职人员经费 林业事业机构 社会保障缴费 134,763.26 134,763.26      
       事业在职人员经费 林业事业机构 其他工资福利支出 1,476.00 1,476.00      
       事业在职人员经费 林业事业机构 绩效工资 262,884.00 262,884.00      
       事业在职人员经费 林业事业机构 住房公积金 44,091.36 44,091.36      
       事业在职人员经费 其他城乡社区支出 工会经费 13,978.46 13,978.46      
       事业在职人员经费 其他城乡社区支出 基本工资 170,064.00 170,064.00      
       事业在职人员经费 其他城乡社区支出 奖金  800.16  800.16      
       事业在职人员经费 其他城乡社区支出 社会保障缴费 250,682.69 250,682.69      
       事业在职人员经费 其他城乡社区支出 其他工资福利支出 10,639.20 10,639.20      
       事业在职人员经费 其他城乡社区支出 绩效工资 518,220.00 518,220.00      
       事业在职人员经费 其他城乡社区支出 住房公积金 83,870.78 83,870.78      
       事业在职人员经费 其他人力资源和社会保障管理事务支出 工会经费 15,194.98 15,194.98      
       事业在职人员经费 其他人力资源和社会保障管理事务支出 基本工资 159,252.00 159,252.00      
       事业在职人员经费 其他人力资源和社会保障管理事务支出 奖金 1,200.24 1,200.24      
       事业在职人员经费 其他人力资源和社会保障管理事务支出 社会保障缴费 265,280.83 265,280.83      
       事业在职人员经费 其他人力资源和社会保障管理事务支出 其他工资福利支出 19,672.80 19,672.80      
       事业在职人员经费 其他人力资源和社会保障管理事务支出 绩效工资 580,824.00 580,824.00      
       事业在职人员经费 其他人力资源和社会保障管理事务支出 住房公积金 91,169.86 91,169.86      
       事业在职人员经费 其他支持中小企业发展和管理支出 工会经费 22,979.18 22,979.18      
       事业在职人员经费 其他支持中小企业发展和管理支出 基本工资 274,272.00 274,272.00      
       事业在职人员经费 其他支持中小企业发展和管理支出 奖金 1,000.20 1,000.20      
       事业在职人员经费 其他支持中小企业发展和管理支出 社会保障缴费 410,007.74 410,007.74      
       事业在职人员经费 其他支持中小企业发展和管理支出 其他工资福利支出 19,867.20 19,867.20      
       事业在职人员经费 其他支持中小企业发展和管理支出 绩效工资 854,820.00 854,820.00      
       事业在职人员经费 其他支持中小企业发展和管理支出 住房公积金 137,875.10 137,875.10      
       事业在职人员经费 其他文化支出 工会经费 9,878.16 9,878.16      
       事业在职人员经费 其他文化支出 基本工资 125,328.00 125,328.00      
       事业在职人员经费 其他文化支出 津贴补贴 5,280.00 5,280.00      
       事业在职人员经费 其他文化支出 奖金 200.04 200.04      
       事业在职人员经费 其他文化支出 社会保障缴费 178,853.18 178,853.18      
       事业在职人员经费 其他文化支出 其他工资福利支出 7,896.00 7,896.00      
       事业在职人员经费 其他文化支出 绩效工资 355,404.00 355,404.00      
       事业在职人员经费 其他文化支出 住房公积金 59,268.96 59,268.96      
       事业在职人员经费 其他一般公共服务支出 工会经费 7,122.14 7,122.14      
       事业在职人员经费 其他一般公共服务支出 基本工资 93,252.00 93,252.00      
       事业在职人员经费 其他一般公共服务支出 社会保障缴费 128,609.86 128,609.86      
       事业在职人员经费 其他一般公共服务支出 其他工资福利支出 4,399.20 4,399.20      
       事业在职人员经费 其他一般公共服务支出 绩效工资 258,456.00 258,456.00      
       事业在职人员经费 其他一般公共服务支出 住房公积金 42,732.86 42,732.86      
       事业在职人员经费 计划生育机构 工会经费 20,273.28 20,273.28      
       事业在职人员经费 计划生育机构 基本工资 244,452.00 244,452.00      
       事业在职人员经费 计划生育机构 奖金 400.08 400.08      
       事业在职人员经费 计划生育机构 社会保障缴费 362,688.19 362,688.19      
       事业在职人员经费 计划生育机构 其他工资福利支出 12,108.00 12,108.00      
       事业在职人员经费 计划生育机构 绩效工资 757,104.00 757,104.00      
       事业在职人员经费 计划生育机构 住房公积金 121,639.68 121,639.68      
       事业在职人员经费 事业运行 工会经费 4,483.68 4,483.68      
       事业在职人员经费 事业运行 基本工资 51,096.00 51,096.00      
       事业在职人员经费 事业运行 奖金 200.04 200.04      
       事业在职人员经费 事业运行 社会保障缴费 79,564.03 79,564.03      
       事业在职人员经费 事业运行 其他工资福利支出 4,008.00 4,008.00      
       事业在职人员经费 事业运行 绩效工资 169,080.00 169,080.00      
       事业在职人员经费 事业运行 住房公积金 26,902.08 26,902.08      
       事业在职人员经费 其他水利支出 工会经费 2,498.88 2,498.88      
       事业在职人员经费 其他水利支出 基本工资 36,564.00 36,564.00      
       事业在职人员经费 其他水利支出 社会保障缴费 45,956.16 45,956.16      
       事业在职人员经费 其他水利支出 其他工资福利支出 564.00 564.00      
       事业在职人员经费 其他水利支出 绩效工资 87,816.00 87,816.00      
       事业在职人员经费 其他水利支出 住房公积金 14,993.28 14,993.28      
       事业在职人员经费 林业事业机构 工会经费 7,348.56 7,348.56      
       事业在职人员经费 林业事业机构 基本工资 103,068.00 103,068.00      
       参公在职人员经费 行政运行 基本工资 292,356.00 292,356.00      
       参公在职人员经费 行政运行 奖励金 1,200.24 1,200.24      
       参公在职人员经费 行政运行 工会经费 32,586.40 32,586.40      
       参公在职人员经费 行政运行 住房公积金 195,518.40 195,518.40      
       参公在职人员经费 行政运行 医疗费 4,500.00 4,500.00      
       参公在职人员经费 行政运行 其他工资福利支出 35,316.00 35,316.00      
       参公在职人员经费 行政运行 社会保障缴费 477,304.88 477,304.88      
       参公在职人员经费 行政运行 津贴补贴 1,202,016.00 1,202,016.00      
       行政离休人员经费 行政运行 离休费 94,489.20 94,489.20      
       临时人员经费 行政运行 其他工资福利支出 1,305,000.00 1,305,000.00      
       精简遗属经费 行政运行 生活补助 40,920.00 40,920.00      
       大学生村官经费 行政运行 基本工资 113,400.00 113,400.00      
       大学生村官经费 行政运行 奖金 30,000.00 30,000.00      
       大学生村官经费 行政运行 住房公积金 20,808.00 20,808.00      
       大学生村官经费 行政运行 其他工资福利支出 30,000.00 30,000.00      
       大学生村官经费 行政运行 社会保障缴费 74,908.80 74,908.80      
      定额公用经费     2,744,580.00 2,744,580.00      
       行政在职公用经费 行政运行 办公费 809,400.00 809,400.00      
       事业在职公用经费 计划生育机构 办公费 128,250.00 128,250.00      
       事业在职公用经费 其他一般公共服务支出 办公费 42,750.00 42,750.00      
       事业在职公用经费 其他文化支出 办公费 57,000.00 57,000.00      
       事业在职公用经费 其他支持中小企业发展和管理支出 办公费 142,500.00 142,500.00      
       事业在职公用经费 其他人力资源和社会保障管理事务支出 办公费 99,750.00 99,750.00      
       事业在职公用经费 其他水利支出 办公费 14,250.00 14,250.00      
       事业在职公用经费 林业事业机构 办公费 42,750.00 42,750.00      
       事业在职公用经费 其他城乡社区支出 办公费 85,500.00 85,500.00      
       事业在职公用经费 事业运行 办公费 28,500.00 28,500.00      
       参公在职公用经费 行政运行 办公费 205,200.00 205,200.00      
       离休公用经费 行政运行 办公费 3,230.00 3,230.00      
       退休公用经费 行政运行 办公费 87,400.00 87,400.00      
       干部职工体检经费 行政运行 其他商品和服务支出 171,900.00 171,900.00      
       食堂人均定额补助经费 行政运行 伙食补助费 556,200.00 556,200.00      
       临时人员食堂定额补助 行政运行 伙食补助费 270,000.00 270,000.00      
      定额交通补贴     1,404,000.00 1,404,000.00      
       个人定额交通补贴 行政运行 其他商品和服务支出 1,404,000.00 1,404,000.00      
    项目支出     29,290,000.00 3,490,000.00 25,800,000.00    
      行政事业发展专项     29,290,000.00 3,490,000.00 25,800,000.00    
       社区居委会补助 其他城乡社区支出 其他商品和服务支出 3,490,000.00 3,490,000.00      
       纪委工作经费 其他纪检监察事务支出 其他商品和服务支出 100,000.00   100,000.00    
       人武工作经费 其他国防支出 其他商品和服务支出 350,000.00   350,000.00    
       统战工作经费 其他统战事务支出 其他商品和服务支出 50,000.00   50,000.00    
       信访工作经费 信访事务 其他商品和服务支出 700,000.00   700,000.00    
       综治工作经费 其他城乡社区管理事务支出 其他商品和服务支出 1,200,000.00   1,200,000.00    
       流动人口管理经费 其他公安支出 其他商品和服务支出 300,000.00   300,000.00    
       街道司法工作 基层司法业务 其他商品和服务支出 100,000.00   100,000.00    
       财政财务管理经费 其他财政事务支出 其他商品和服务支出 80,000.00   80,000.00    
       统计工作经费 专项普查活动 劳务费 250,000.00   250,000.00    
       劳动保障经费 其他人力资源和社会保障管理事务支出 其他商品和服务支出 100,000.00   100,000.00    
       敬老院支出 老龄事务 其他(其他对个人和家庭补助支出) 400,000.00   400,000.00    
       社会救助 其他农村生活救助 救济费 670,000.00   670,000.00    
       优抚对象临时性补助 在乡复员、退伍军人生活补助 其他(其他对个人和家庭补助支出) 160,000.00   160,000.00    
       创建经费 城乡社区环境卫生 其他商品和服务支出 280,000.00   280,000.00    
       文体活动经费 其他文化体育与传媒支出 其他商品和服务支出 200,000.00   200,000.00    
       日常计划生育管理经费 计划生育服务 其他商品和服务支出 570,000.00   570,000.00    
       公共卫生经费 其它公共卫生支出 其他商品和服务支出 900,000.00   900,000.00    
       食堂经费 行政运行 伙食补助费 600,000.00   600,000.00    
       老干部工作经费 行政运行 其他商品和服务支出 100,000.00   100,000.00    
       设备购置费 行政运行 办公设备购置 400,000.00   400,000.00    
       公务招待费 行政运行 公务接待费 400,000.00   400,000.00    
       报刊征订费 行政运行 办公费 450,000.00   450,000.00    
       物业管理费 行政运行 物业管理费 200,000.00   200,000.00    
       办公场所搬迁及修缮 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 维修（护）费 100,000.00   100,000.00    
       工作布置会经费 专项业务活动 会议费 300,000.00   300,000.00    
       学习培训经费 专项业务活动 培训费 300,000.00   300,000.00    
       宣传经费 其他宣传事务支出 其他商品和服务支出 600,000.00   600,000.00    
       农业农村工作经费 其他农业支出 其他商品和服务支出 300,000.00   300,000.00    
       森林防火经费 林业防灾减灾 其他商品和服务支出 400,000.00   400,000.00    
       水利工作经费 其他水利支出 其他商品和服务支出 300,000.00   300,000.00    
       安全生产经费 其他安全生产监管支出 其他商品和服务支出 500,000.00   500,000.00    
       临时人员经费 行政运行 其他工资福利支出 5,000,000.00   5,000,000.00    
       工商企业管理经费 其他支持中小企业发展和管理支出 其他商品和服务支出 300,000.00   300,000.00    
       镇街消防经费 其他城乡社区管理事务支出 其他商品和服务支出 400,000.00   400,000.00    
       国土整治拆违经费 国土整治 其他商品和服务支出 300,000.00   300,000.00    
       村（社区）干部工作经费 其他城乡社区管理事务支出 其他商品和服务支出 500,000.00   500,000.00    
       村干部基本报酬 行政运行 其他工资福利支出 1,700,000.00   1,700,000.00    
       村（社区）补助 其他城乡社区支出 其他商品和服务支出 200,000.00   200,000.00    
       工作片工作经费 其他城乡社区管理事务支出 其他商品和服务支出 300,000.00   300,000.00    
       登革热防控经费 其他医疗保障支出 其他商品和服务支出 150,000.00   150,000.00    
       群众文化活动经费 群众文化 其他商品和服务支出 200,000.00   200,000.00    
       农村大病医疗保险补助 新型农村合作医疗 医疗费 2,600,000.00   2,600,000.00    
       社管中心工作经费 行政运行 其他商品和服务支出 200,000.00   200,000.00    
       不可预见费 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他商品和服务支出 770,000.00   770,000.00    
       人大、政协、党代表会议活动经费 其他人大事务支出 其他商品和服务支出 300,000.00   300,000.00    
       党建工作经费 其他共产党事务支出 其他商品和服务支出 300,000.00   300,000.00    
       工会、团委、妇联工作经费 其他群众团体事务支出 其他商品和服务支出 750,000.00   750,000.00    
       老龄工作经费 老龄事务 其他商品和服务支出 470,000.00   470,000.00    
  北苑街道基建     220,000,000.00     94,700,000.00 125,300,000.00
    项目支出     220,000,000.00     94,700,000.00 125,300,000.00
      基本建设项目支出     220,000,000.00     94,700,000.00 125,300,000.00
       星火马村绿色村庄工程 农村基础设施建设支出 基础设施建设 300,000.00       300,000.00
       清理枯死松树、松材线虫病防控 农村基础设施建设支出 其他资本性支出 550,000.00     550,000.00  
       粮食生产与沃土工程 农村基础设施建设支出 基础设施建设 200,000.00     200,000.00  
       五水共治 农村基础设施建设支出 基础设施建设 3,000,000.00     3,000,000.00  
       消防中队建设 农村基础设施建设支出 基础设施建设 2,600,000.00     2,600,000.00  
       三改一拆 农村基础设施建设支出 基础设施建设 3,000,000.00       3,000,000.00
       社区卫生服务及文化计生建设 农村基础设施建设支出 基础设施建设 700,000.00       700,000.00
       居家养老及文化礼堂建设 农村基础设施建设支出 基础设施建设 1,000,000.00     1,000,000.00  
       村居市政配套工程 农村基础设施建设支出 基础设施建设 16,700,000.00       16,700,000.00
       临时创建 农村基础设施建设支出 其他资本性支出 3,000,000.00     3,000,000.00  
       村社区自行保洁 农村基础设施建设支出 其他资本性支出 11,100,000.00       11,100,000.00
       幸福老小区改造 农村基础设施建设支出 基础设施建设 4,400,000.00     4,400,000.00  
       村社区市场化清扫创建 农村基础设施建设支出 其他资本性支出 7,800,000.00     7,800,000.00  
       合用场所技改及电气线路改造建设 农村基础设施建设支出 基础设施建设 1,000,000.00     1,000,000.00  
       治安监控和防控补助及网格化信息系统 农村基础设施建设支出 其他资本性支出 3,000,000.00       3,000,000.00
       电子商务扶持工程及E电城提档 城市建设支出 其他资本性支出 2,700,000.00     2,700,000.00  
       村居雨污分离及河道改造 农村基础设施建设支出 基础设施建设 15,000,000.00       15,000,000.00
       北苑街道凌云公园建设工程 城市建设支出 基础设施建设 1,800,000.00     1,800,000.00  
       民航路一标、二标两侧绿化 城市建设支出 基础设施建设 1,100,000.00     1,100,000.00  
       洪巡溪（机场路-洪深路）、洪深路（机场路-宗泽北路）两侧绿化 城市建设支出 基础设施建设 800,000.00     800,000.00  
       E电园主题公园、北苑路以北人行道绿化工程 城市建设支出 基础设施建设 800,000.00     800,000.00  
       圆方塘、下仓公园景观工程 农村基础设施建设支出 基础设施建设 1,770,000.00     1,770,000.00  
       前洪敬老院工程 农村基础设施建设支出 基础设施建设 1,800,000.00       1,800,000.00
       园丁新村、建设二村、丹桂苑，四季、丹溪小区等雨污分流工程 城市建设支出 基础设施建设 2,600,000.00       2,600,000.00
       E电城周边（29#路、30#路、32#路、36#路）整修工程 农村基础设施建设支出 基础设施建设 11,000,000.00       11,000,000.00
       安全学校 农村基础设施建设支出 其他资本性支出 4,000,000.00     4,000,000.00  
       宗泽路两侧绿化提档工程 农村基础设施建设支出 基础设施建设 6,000,000.00       6,000,000.00
       宗泽路维修工程 农村基础设施建设支出 基础设施建设 24,060,000.00     24,060,000.00  
       城西河生态修复 农村基础设施建设支出 基础设施建设 3,000,000.00     3,000,000.00  
       水电工程 农村基础设施建设支出 基础设施建设 5,000,000.00     5,000,000.00  
       规划设计费 农村基础设施建设支出 其他资本性支出 5,000,000.00     5,000,000.00  
       工程前期及结算预备费 农村基础设施建设支出 其他资本性支出 7,000,000.00     7,000,000.00  
       零星工程 农村基础设施建设支出 基础设施建设 3,000,000.00     3,000,000.00  
       土地征迁相关费用 征地和拆迁补偿支出 拆迁补偿 30,000,000.00       30,000,000.00
       骨灰存放堂及边坡治理工程 农村基础设施建设支出 基础设施建设 4,500,000.00     4,500,000.00  
       绣湖中学东侧支路 农村基础设施建设支出 基础设施建设 1,000,000.00     1,000,000.00  
       丹溪路延伸工程 城市建设支出 基础设施建设 6,400,000.00       6,400,000.00
       供销社边、王前山，何麻车、叶塘拆迁安置等市政工程 城市建设支出 基础设施建设 6,000,000.00       6,000,000.00
       雨污水井清理及外运 农村基础设施建设支出 其他基本建设支出 2,100,000.00     2,100,000.00  
       零星绿化 城市建设支出 其他基本建设支出 1,600,000.00       1,600,000.00
       复兴、黄杨梅，拥军，建设三村雨污分离 农村基础设施建设支出 基础设施建设 7,600,000.00       7,600,000.00
       机场外排水 城市建设支出 基础设施建设 670,000.00     670,000.00  
       监理费、预决算费 城市建设支出 基础设施建设 2,500,000.00       2,500,000.00
       洪巡溪生态改造、小型水利、水毁修复、除险加固 农村基础设施建设支出 基础设施建设 2,850,000.00     2,850,000.00  
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