义乌市总工会2014年部门决算

一、义乌市总工会概况

(一)主要职能

义乌市总工会属于群众团体组织,是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带,主要职能:

一是维护职工合法权益；

二是动员和组织职工参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务；

三是教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；

四是组织和教育职工通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌市总工会部门决算包括：本级预算。

二、义乌市总工会2014年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

义乌市总工会2014年本年收入合计393.98万元，其中：财政拨款收入370.96万元，专户资金0万元，事业收入(不含专户资金)0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入23.02万元。

2014年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

(二)支出决算总体情况

义乌市总工会2014年本年支出合计393.98万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出370.96万元和住房保障支出23.02万元。其中一般公共服务包括行政运行256.97万元、一般行政管理事务2.39万元、其他群众团体事务支出111.60万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出130.66万元，日常公用支出126.31万元，项目支出137.01万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

2014年结转下年0万元(含决算结余分配)

(三)财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．201(类)29(款)01(项)事务256.97万元，主要用于行政运行中的人员经费、退休人员经费、公用经费等。

2．201(类)29(款)02(项)事务 2.39万元，主要用于各类计划挂职干部生活补贴、挂职干部公用经费和伙食费、挂职干部生活补助等。

3．201(类)29(款)99(项）事务111.60万元，主要用于困难职工家庭最低生活保障补助、困难职工家庭生活优惠补贴、代发劳模荣誉津贴等。

(四)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

1、因公出国(境)经费：根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国(境)费支出0万元，比上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务接待费：2014年公务接待费支出4万元，比上年下降5.66%。主要用于接待兄弟单位。其中，本单位公务接待64批次，694人次。

3、公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出0万元，比上年持平。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于公共预算财政拨款的0辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、201(类)29(款)01(项)事务，主要用于行政运行中的人员经费、退休人员经费、公用经费等。

12、201(类)29(款)02(项)事务，主要用于J人才计划挂职干部生活补贴、J挂职干部公用经费和伙食费、J挂职干部生活补助等。

13、201(类)29(款)99(项）事务，主要用于困难职工家庭最低生活保障补助、困难职工家庭生活优惠补贴、代发劳模荣誉津贴等。

附件

2014年收支决算表.xls

附件

3-2014年义乌市总工会基本支出表.xls