义乌市人民政府江东街道办事处2015年度部门决算

一、义乌市人民政府江东街道办事处概况

（一）主要职能

一是有效投资超额完成。通过科学谋划，分解责任，压力传导，提倡“敢于担当，勇于负责”的精神，街道共安排攻坚类项目49项，挖潜类项目10项。

截至11月底全街道共完成固定资产投资总额101251万元，完成率102%；二是承诺重点工作全面兑现。年初共承诺重点工作13个大项，32个小项，截至10月底已经完成14项，其余17项除徐江楼拆迁等待市里明确政策外均能如期完成；三是重大招商项目顺利落地。江东城市综合体项目，在市委市政府及相关部门的指导帮助下，街道主动招商，8月份签订框架协议，9月份完成土地招拍挂，江苏新城控股集团以10.09亿顺利竞拍，前期工作已准备就绪，计划12月开工。三年可实现有效投资30亿元，年税收可增加5000万元。同时还完成浙商回归项目4个，协议总投资1.53亿元，完成市任务数的139%；四是“百日攻坚”走在前列。建立全员联项目，个个盯进度、件件有监督的管理运行机制，项目按时开工率、既定完成率均达到100%。3至10月，共取得有效投资、工业投资等流动红旗28面。

（二）经济实力稳中有升。

一是工业经济力促平稳。街道主动作为，通化深化“千干联千企”、“四换三名”、“机器换人”等举措，帮助服务企业。截至目前，完成工业投资2.95亿，任务完成率73%，同比增长29.1%。实现工业总产值76.3亿元，同比增长0.46%。其中规上企业20.86亿元，同比减少3.62%。工业销售产值71.3亿元，同比减少0.84%；完成出口交货值5.5亿元，同比下降15.74%。，工业新产品总量9.8亿元，同比增长18.5%。二是加大企业培育与转型力度。推动“小上规”企业迈向“规上企业”门槛，今年，培育成功泰熙服装辅料有限公司和金腾旗帜有限公司两家“小上规”企业；实施两家企业技改项目，投资近600万元，淘汰印染行业落后产能2460万米；深入开展高污染燃料锅炉淘汰工作，完成“五炉”信息登记，完善锅炉使用信息。鼓励企业淘汰高污染燃料锅炉，完成了35家锅炉的淘汰注销工作，其中4家单位已申请高污染燃料锅炉淘汰补助资金。三是农林业稳步发展。全面落实粮食安全目标，完成年度粮食生产任务5500吨，完成大元、后园、沙溪土地垦造397亩，完成许宅、供店、永和高标准农田提升1322亩。完成冬绿肥示范畈165亩、粮食生产大户677亩、设施大棚28253㎡等项目申报核查，全面推进平原绿化共计565亩。

（三）电商产业持续繁荣。

街道全面贯彻落实李克强总理考察青岩刘讲话精神，立足“五个方面”，全力打造“中国网店第一村”，带动江东电商发展。今年以来，青岩刘新增网店数400多家，上半年销售额达18亿，同比增长32%，日均出单量7万单，同比增长40%，江东物流量占全市60%。一是立足“孵化造血”，打造一站式“创客摇篮”。设立创业孵化中心，引进14个导师创业团队，目前培训1000余人次，接收社会孵化实战操作近200人，承接了50余家传统企业电商外包业务。二是立足“创业活血”，做好服务文章。成立了青岩刘电商产业联盟。通过各类活动吸引诚商会、聚商盟、共济汇、亚马逊卖家联盟、速卖通卖家联盟、义乌市快递物流行业协会、跨境物流联盟等多个商圈组织加盟，营造了浓厚的“大众创业、万众创新”的氛围。三是立足“合作输血”，加强互动交流。浙大、浙工大、厦门大学、上海复旦视觉艺术学院等50多所高校均有意设置电子商务创业实践基地。与20多家园区建立合作关系。四是立足“品牌建设”，提升美誉度和知名度。先后组织开展首届青岩刘论坛暨全国高校电商创业基地建设研讨会、世界电商大会青岩刘嘉年华、义博会分会场“众创梦想秀”等活动，吸引了全国18个省客人参观考察，签订合作意向260项，不断巩固扩大“中国网店第一村”品牌效应。CCTV、光明日报、新华网等近200家媒体持续关注，英国BBC广播还进行了专题采访。五是立足“美丽青岩刘”，打造宜创宜居的SOHO社区。启用了新网商服务中心，完成了创业大街、邻里街整体改造和招商，实施了村庄绿化、管线整治、雨污水改造、创业中心广场提升等工程。安装了路灯灯箱、文化长廊、导视系统等，网店第一村整体形象不断提升。

（四）“美丽江东”不断推进

一是重点工程征迁基本完成。深入项目一线，限期攻坚突破、集中拔钉。13项市重点征迁折返任务，11项已完成，2项于近期取得重大突破。其中宗泽东路延伸工程冬至期间可完成烈士墓搬迁，外环路400穴坟墓已全部完成，宗塘两间房子的拆除进入攻坚阶段。二是新社区建设平稳有序。完成东山头、石塔头、九联隔塘等5个村共计11万平方米的新社区建设任务，实现固定资投达2.67亿元。完成龚大塘、新兴等8个村的基础设施配套工程，累计完成固定资产投资近1亿元。积极与上级主管部门协商沟通，协助江干、下傅等村进行新社区建设规划调整，提高土地利用率与安置率。三是科学推进“五水共治”。通过挂牌销号制度，64个排污口整治基本完成；全年回复处理曝光台案件共367起，答复率100%。加强农村生活污水治理，完成张村等5个村的农村生活污水治理纳污率提升及户内雨污合流改造工程，新建南山村污水排水管网，完成张村污水处理终端提升和5口“清水门口塘”排查整治，同时提前实施了2016年计划的3个村的生活污水治理前期设计工作。完成雨污分流28处、屋顶雨水收集系统16处，改造节水器具309套，雨污分流减量任务基本完成；通过“四溪二江”河长制全覆盖与“低小散”行业、涉水行业整治，确保“清三河”通过达标验收，鲇溪、石溪和南江均达到III类水标准。四是深入实施“三改一拆”。截至目前，共拆除各类违法建筑939户，违法建筑面积 13万平方,完成处理上级交办整改点378处，水箱拆除7000余只；7批违建典型全部按计划完成拆除。完成了西陈、船埠头等5个重点村违法建筑整治工作。抢建乱建、违章搭建之风基本遏制。五是环境整治效果日益明显。深化文明城市创建、卫生城市复审等工作，强化“两路两侧”、“四边三化”等专项整治行动，完成赤膊房整治5.5万平米；13个村15个农村垃圾分类项目完成建设并投入使用，发放分类垃圾桶5000余套，回购黄标车910辆，任务完成率94%。累计清运生活垃圾10万余吨，建筑垃圾6万余立方，清除牛皮癣5万余处，整体环境有效改观。

（五）夯实基层党建基础

街道围绕“从严管理落实年”活动，积极探索党建新思路、新途径，创新开展基层党建。一是探索村级信息化管理模式。加强省农村基层党建27条的落实，街道开发“江东党建”手机APP，精心打造指尖上的“微党建”，着力破解农村基层党建工作中传达不及时、落实不到位的问题。通过“值班考勤”模块，督促村干部定时定位开门办公，针对“三务公开、便民服务、卫生创建、联系群众”等四项常规工作要求每天上报工作结果和现场照片已在辖区52个村推广使用。二是积极打造党建示范带。街道结合文明城市创建，全新设计了仿古式样公开栏，细化公开内容，既规范了村级民主管理，又提升了周边环境，受到老百姓的好评。围绕一村一主题，积极开展党建示范建设，扎实做好“党建＋”的文章，初步通过金华考核验收。三是深化不称职村干部下课机制。街道在去年开展不称职村干部下课机制试点的基础上，结合实际，在“实绩公示”和“干部述职”的环节中增设“下季度工作承诺”内容，即让党员和村民代表知晓下季度村工作安排，又通过公示倒逼村干部积极履职，扎实工作。《人民日报》对现场会进行了报道。今年以来，共评定不称职村干部6名，免职劝退支部书记1名、村委主任1名、两委成员2名，停职村委委员1名，通过整改转化，有2名不称职村干部摘掉了帽子。四是健全后进党员退出机制。街道继续深化不合格党员退出机制，从严格标准、全力帮教、严肃处置方面入手，对在“三改一拆”、“五水共治”等中心工作中阻挠推进的党员进行组织约谈等措施。截至目前，共有8名党员的组织关系转至街道党性党风教育支部。

（六）民生民政全面进步。

一是民生实事基本完成。今年街道共承担十大民生实事项目18项，均已达到预期目标。自来水改造，14个村完成干管施工预算，8个村完成平面管网和“一户一表”改造设计，解决1860户，4200人的饮水问题；完成500户天然气改造和450户农房改造任务，超额完成市下达任务；完成8所居家养老中心、二处文化礼堂建设和下傅永安园建设。二是做好民政救助等常态工作。继续做好低保、医疗、慈善、临时等一系列社会救助工作，广泛开展慈善救助送温暖活动，稳妥做好优抚双拥工作，特别是涉军群体维稳工作，完成复退军人自费参保并享受养老金后补助标准调整发放、60周岁以上农村籍退役士兵审核认定和信息采集等工作。

（七）政府服务有效强化。

一是维护社会和谐稳定。街道高度重视反恐维稳的重要性与严肃性，通过排查摸底、宣传发动、严抓房东责任、加强重点物品管控、推进楼道监控安装、重奖举报、创新性建立农村猎户参与反恐巡查工作等措施，加强重点人群管控，维护江东平稳有序，确保两会、全会及省市及展会期间的平稳顺利。二是推进“平安义乌”创建。截至目前，共接待受理来信71件，来访103次，办结信访积案1起，办结来信来访71起，结案率为95%。街道网格处理各类诉求和上级交办的案件共2177起，化解各类矛盾纠纷2131起。三是“网格管理”全面落实。按照“网格综合管理、全员全科服务”的要求，全街道划分了106个网格，配备了人员和移动办公终端设备，共录入企业数据9736条、出租房数据11964条，交办任务件2500余件，全部基本办结。四是筑牢安全生产底线。建立完善街道生产监管体系，设立实施班子成员月抽查制度。

截至

目前，关停生产经营单位256家，完成小微企业电气线路改造223家。开展危化品、烟花爆竹等多个重点行业领域事故除患排查整治工作；按“六有”标准累计检查出租房屋99842家，整改8976家。开展房东专题培训87场次，培训人员8323人次，发放各类宣传资料16760份，签订消防责任书14028份。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人民政府江东街道办事处部门决算包括：本级决算和基建决算。

二、义乌市人民政府江东街道办事处2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

义乌市人民政府江东街道办事处2015年度收入决算20,814.28 万元，其中：本年收入20,814.28万元，占总收入100%.包括:财政拨款收入20,805.84万元（其中，一般公共预算6,130.78万元，政府性基金预算14,675.05万元），占总收入99.96%；其他收入8.44万元，占总收入 0.04%。

（二）支出决算总体情况

义乌市人民政府江东街道办事处2015年度支出决算20,814.28 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3,592.85 万元、文化体育与传媒支出101.3 万元、社会保障和就业支出131.41 万元、医疗卫生与计划生育支出198.36 万元、城乡社区支出15,230.27 万元、农林水支出1,281.56 万元、资源勘探信息等支出101.53 万元、国土海洋气象等支出168.56 万元、住房保障支出4.29 万元、其他支出4.16 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,846.01 万元，日常公用支出327.7 万元，项目支出17,640.57 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,130.78万元，政府性基金预算支出14,675.05万元，其他各类支出8.44万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2178.81万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1414.04万元，主要用于其他的一般公共服务支出。

3.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出101.3万元，主要用于其他的文化方面的支出

4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出131.41万元，主要用于其他的人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构117.33万元，主要用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

6．医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出81.03万元，主要用于其他的计划生育管理事务方面的支出。

7.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出13366.28万元，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

8.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出1224.9万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

9.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出83.87万元，主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

10.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出555.22万元，主要用于其他的城乡社区方面的支出。

11.农林水支出-农业-事业运行62.43万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12.农林水支出-农业-其他农业支出1158万元，主要用于其他的农业方面的支出。

13.农林水支出-林业-林业事业机构47.88万元，主要用于林业事业单位的基本支出。

14.农林水支出-水利-其他水利支出13.25万元，主要用于其他水利方面的支出。

15.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出101.53万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

22.国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行168.56万元，主要用于国土资源部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算6.22万元，比上年决算数下降43.69%。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

其中，本单位国内公务接待120批次，829人次，共 6.22万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。主要原因是已实行车改，无此项支出。

（五）其他重要事项的情况说明

2015年度江东街道机关运行经费一般公共预算支出327.7万元，比上年度减少166.17万元，下降33.65 %，主要原因是严格执行中央八项规定，严控不必要开支“三公”经费进一步缩减。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件

2015年部门决算公开-江东.XLS