义乌市人民政府廿三里街道办事处2015年度部门决算

一、义乌市人民政府廿三里街道办事处概况

（一）主要职能

1. 在义乌市委市政府的领导下，认真贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性以及精神文明建设工作。

2. 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村民和外来务工人员的合法权益。

3．负责新农村建设和管理，积极开展旧村改造和村庄整理的服务工作，大力建设农村福利事业，发动和组织村民成员开展各类农村公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4．发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济快速发展和建设和谐社会相同步。

5．负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

6．指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，依法发挥村委会的群众自治组织作用。

7．配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

8．向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9．承办义乌市委市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人民政府廿三里街道办事处部门决算包括：本级预算和基建预算。

二、义乌市人民政府廿三里街道办事处2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　  义乌市人民政府廿三里街道办事处2015年度收入决算17,604.05 万元，其中：本年收入17,604.05万元，占总收入100%，包括财政拨款收入17,595.18万元（其中，一般公共预算4,237.69万元，政府性基金预算13,357.49万元），占总收入99.95%；其他收入8.86万元，占总收入 0.05%。　　（二）支出决算总体情况
    义乌市人民政府廿三里街道办事处2015年度支出决算17,604.05 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,885.4 万元、文化体育与传媒支出85.3 万元、社会保障和就业支出99.64 万元、医疗卫生与计划生育支出148.17 万元、节能环保支出391.33 万元、城乡社区支出13,631.66 万元、农林水支出139.91 万元、交通运输支出6.65 万元、资源勘探信息等支出125.14 万元、国土海洋气象等支出81.99 万元、住房保障支出4.29 万元、其他支出4.57 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,838.29 万元，日常公用支出1,059.07 万元，项目支出14,706.68 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,237.69万元，政府性基金预算支出13,357.49万元，其他各类支出8.86万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出1833.4万元，主要用于行政人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、村（社区）补助经费等。
2．一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出4.14万元，主要用于党建工作经费。

3．一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1047.81万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

4．文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出85.3万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

5．社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出99.64万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

6．医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构支出81.67万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

7．医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出66.5万元，主要用于生育目标责任制考核、计划生育其他经费。

8．节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出391.33万元，主要用于节能环保经费。

9．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出12067.34万元，主要用于各项重点工程政策处理补偿经费。

10．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出574.26万元，主要用于创建、电子商务园改造、社区道路改造、高层公寓产业用房配套工程、街道及社区临时绿化、骨灰存放堂工程等经费。

11．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出715.90万元，主要用于农村联网公路建设经费、村级治安监控维护等费用、农村基础设施维护管理、截污纳管工程、农村生活污水治理等经费。

12．城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出274.17万元，主要用于事业人员经费、公用经费、社区居委会补助等。

13．农林水支出-农业-事业运行支出74.57万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

14．农林水支出-林业-林业事业机构支出17.80万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

15．农林水支出-水利-其他水利支出47.54万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

16．交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出6.65万元，主要用于公路水路运输经费。

17．资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出- 其他支持中小企业发展和管理支出125.14万元，主要用于事业人员经费、公用经费、工商企业管理经费。

18. 国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行支出81.99万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

19. 住房保障支出-住房改革支出- 购房补贴支出4.29万元，主要用于购房补贴经费。

20. 其他支出-其他支出-其他支出4.57万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：2015年街道无因公出国计划。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算19.37万元，比上年决算数下降30 %。主要用于接待招商引资、土地征迁等支出。

    其中，本单位国内公务接待135批次，1,440人次，共 19.37万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算50万元。其中，公务用车运行维护费支出50万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度本级运行经费一般公共预算支出4237.69万元，比上年度减少442.95万元，下降9.46%，主要原因是农林水支出减少。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度廿三里街道本级及所属各单位政府采购支出总额660.739万元，其中：政府采购货物支出168.3127万元、政府采购工程支出336.4653万元、政府采购服务支出155.961万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，廿三里街道本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度综治项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算153万元，实际支出153万元。

 绩效评价结果如下：定期开展社会治安大清查，整治社会公共交通秩序，保障人民群众生命财产安全，创造一个和谐、稳定的社会，群众满意度较高。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。