义乌市科学技术局（汇总）2015年度部门决算 

　　一、   义乌市科学技术局（汇总）概况 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策；组织拟订并监督实施全市科学技术发展战略。（2）会同有关部门研究拟订全市科技体制改革和科技创新的政策和措施，提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。（3）研究拟订全市科学技术发展远景规划；组织编制全市科学技术发展中长期规划、计划和年度计划；组织编制并实施科技创业园和科创新区产业规划和年度计划；负责科技计划经费管理；牵头全市科技金融工作。（4）组织全市工业、农业及社会发展领域科技重大问题的调查研究、科技计划的编制和科技项目的组织实施；管理指导科技创业园和科创新区的创建和运行；配合上级科技部门及其他有关部门做好高新技术企业的审核报批；组织推荐国家、省、市科技型中小企业技术创新基金项目和农业科技成果转化资金项目。（5）负责全市科技成果的登记、奖励和重大成果推广；归口管理全市软科学研究；指导、监督技术市场和技术中介机构;指导科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作。（ 6）组织拟订并实施和管理全市企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划。（7）加强与科研院所、大专院校等方面的科技合作，会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策，促进联合攻关和科技成果转化推广应用。（8）协同有关部门做好科技人才培养和引进，提出相关政策建议。（9）承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看。义乌市科学技术局 （汇总）部门决算包括：本级决算、所属义乌市科技创新服务中心单位、和知识产权服务中心单位决算 

　　二、义乌市科学技术局（汇总）2015年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　义乌市科学技术局(汇总) 2015年度收入决算14,106.03 万元，其中：本年收入13,917.56万元，占总收入98.66%，包括财政拨款收入13,915.47万元（其中，一般公共预算11,904.75万元，政府性基金预算2,010.72万元），占总收入98.65%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入2.09万元，占总收入0.01%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入188.47万元，占总收入 1.34%。 （二）支出决算总体情况 义乌市科学技术局(汇总)2015年度支出决算14,002.08 万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出31.38 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出11,923.65 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出508.59 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出30 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出6.33 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出1,502.13 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出636.51 万元，日常公用支出119.92 万元，项目支出13,245.65 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出11,989.28万元，政府性基金预算支出2,010.72万元，其他各类支出2.09万元。 

　　（三）财政拨款支出情况 

　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面： 

　　1.一般公共服务支出知识产权事务事业运行31.38万元，主要用于知识产权服务中心事业单位运行和人员工资，其中人员支出28.34万元；日常公用支出3.04万元。 科学技术支出科学技术管理事务行政运行525.618843万元，主要用于科技局行政单位运行和人员工资，其中人员支出455.81万元；日常公用支出69.80万元。 

　　    2.

　　3.其他科学技术管理事务支出 153.74万元，主要用于科技创新服务中心单位运行和人员工资，其中人员支出137.61万元；日常公用支出16.13万元。 

　　4.科学技术支出科学技术管理事务行政运行32.42万元，主要用于科创新区管理委员会行政单位运行和人员工资，其中人员支出1.48万元；日常公用支出30.94万元。 

　　5.技术研究与开发，应用技术研究与开发支出8510.21万元，主要用于科技公共服务平台运行奖励，科技项目补助奖励，高新技术企业及科技型企业、研发中心等认定补助奖励。 

　　6.城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出农村基础设施建设支出508.59万元，主要用于科创园文创园设计区改造工程经费。 

　　7.资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出30万元，主要用于企事业单位的补助。 

　　8.住房保障支出保障性安居工程支出保障性安居工程支出6.33万元，主要用于公租房空置物业管理费。 

　　9.其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1502.13万元，主要用于给企业科技创新补助资金。 

　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。 

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算14.74万元，比上年决算数增长（或下降）118%。主要用于接待国内外专家教授和外地到义乌考察投资及义乌到外面招商等支出。增加（或减少）的主要原因是2014年12月新成立了科创新区管理委员会，而科创新区的主要职责是招商引资，所以公务接待费比2015年度公务接待费略有增加。其中，本单位国内公务接待58批次，525人次，共14.74万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（五）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况。 

　　2015年度科技局本级等1家行政单位以及所属义乌市科技创新服务中心和知识产权服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出100.75万元，比上年度减少199.69万元，减少33.5%，2015年12月减少的原因主要是2014年其它科学技术管理事务支出的劳务费和委托业务费两类分项支出在2015年放在技术研究与开发项目中支出。另外，商品和服务支出中的办公费、印刷费、培训费等比2014年度各项支出都有所减少。 

　　2.政府采购支出情况。 

　　2015年度科技局本级及所属各单位政府采购支出总额0  万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出0万元。 

　　3.国有资产占有使用情况。 

　　截至2015年12月31日，科技局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　4.部门预算绩效情况。 

　　2015年度科技局单位专家评审项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算50万元，实际支出40万元。 

　　绩效评价结果如下：优秀。 

　　三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。