一、义乌市五水共治领导小组办公室概况

（一）主要职能

义乌市“五水共治”领导小组办公室下设综合组、项目一组、项目二组、项目三组、项目四组、督考执法组、宣传组等七个工作组。主要负责市“五水共治”工作平台、机制、载体的系统集成创新，全市“五水共治”项目计划编制申报、整合包装，提出“五水共治”资金计划，整合水利、环保、建设、农办等部门各类涉水资金及“五水共治”专项资金。负责统筹协调全市“治污水”工作，协同做好“防洪水、排涝水、保供水、抓节水”工作等一系列统筹协调工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市五水共治领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

二、义乌市五水共治领导小组办公室2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　  义乌市五水共治领导小组办公室2015年度收入决算14,211.9 万元，其中：本年收入14,211.9万元，占总收入100%，包括财政拨款收入12,764.3万元（其中，一般公共预算7,986.99万元，政府性基金预算4,777.31万元），占总收入89.81%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入1,447.6万元，占总收入 10.19%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入 0 %。
　　（二）支出决算总体情况
    义乌市五水共治领导小组办公室2015年度支出决算14,211.9 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出435.96 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出6,678.03 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出873 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出6,224.91 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出0 万元，日常公用支出23.03 万元，项目支出14,188.87 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出7,986.99万元，政府性基金预算支出4,777.31万元，其他各类支出1,447.6万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．专项支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境管理事务支出（项）事务 2110万元，主要用于污水处理厂环保绩效考核。
    2．专项支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）事务435.96万元，主要用于义乌市污水处理厂环保绩效考核奖惩资金及运行补助费用。

3．专项支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）事务3000万元，主要用于农村生活污水治理项目补助。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用： 无

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算2.98万元，比上年决算数下降6%。主要用于接待省、金华市十二轮护水作战督查等其它一系列考核和调研工作支出。

   其中，本单位国内公务接待15批次，210人次，共 2.98万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：无。

（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度本级预算单位参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出23.03万元，比上年度增加4万元，增长14.8%，主要原因工作人员增加。

 2.政府采购支出情况。

无。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况。

无。