义乌市稠江街道2017年部门预算

一、稠江街道概况

（一）主要职能

1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2. 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

3. 配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

4. 负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5. 根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，稠江街道部门预算包括：本级预算和基建预算。

二、稠江街道2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于稠江街道2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，稠江街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、国土资源气象等支出。稠江街道2017年收支总预算17047.49万元。

（二）关于稠江街道2017年收入预算情况说明

稠江街道2017年收入预算17047.49万元，其中：一般公共预算拨款收入9376.59万元，占55%；政府性基金收入2045万元，占12%；上年结转5625.9万元，占33%。

（三）关于稠江街道2017年支出预算情况说明
　　稠江街道2017年支出预算17047.49万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2562.15万元、公共安全支出47万元、文化体育和传媒支出157.55万元、社会保障和就业支出507.98万元、医疗卫生与计划生育支出548.7万元、城乡社区支出12693.46万元、农林水支出178.85万元、资源勘探信息等支出206.24万元、国土资源气象等支出145.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2448.71万元，日常公用支出292.46万元，定额交通补贴76.32万元，项目支出14230万元。

（四）关于稠江街道2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

稠江街道2017年财政拨款收支总预算17047.49万元。包括：一般公共预算拨款收入9376.59万元、政府性基金收入2045万元；支出包括：一般公共服务支出2562.15万元、公共安全支出47万元、文化体育和传媒支出157.55万元、社会保障和就业支出507.98万元、医疗卫生与计划生育支出548.7万元、城乡社区支出12693.46万元、农林水支出178.85万元、资源勘探信息等支出206.24万元、国土资源气象等支出145.56万元。

（五）关于稠江街道2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

稠江街道2017年一般公共预算当年拨款9376.59万元，比2016年执行数增加（或减少）  万元，主要是……。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）2562.15万元，占15.03%；公共安全（类）47万元，占0.28%；文化体育和传媒支出（类）157.55万元，占0.92%；社会保障和就业支出（类）507.98万元，占2.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）548.7万元，占3.22%，城乡社区支出（类）12693.46万元，占74.46%；农林水支出（类）178.85万元，占1.05%；资源勘探信息等支出（类）206.24万元，占1.21%；国土资源气象等支出（类）145.56万元，占0.85%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务15万元，主要用于人大政协党代表活动经费。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1961.54万元，主要用于行政人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、村（社区）补助经费等。

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务258.12万元，主要用于雇员工资、资金等支出。

（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务15万元，主要用于工作布置会、学习培训等经费。

（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务20万元，主要用于街道信访工作经费。

（6）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出114.9万元，主要用于街道其他事务性支出。

（7）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出8万元，主要用于纪律检查事务支出。

（8）一般公共服务支出-商贸服务-招商引资1万元，主要用于街道招商活动各项支出。

（9）一般公共服务支出-档案事务-其他档案事务15万元，主要用于档案建设规范建设经费。

（10）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出15.6万元，主要用于街道工会、团委、妇联各项活动经费。

（11）一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传业务支出30万元，主要用于宣传支出。

（12）一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出2万元，主要用于统战事务支出。

（13）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出40万元，主要用于党建工作经费。

（14）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出65.99万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（15）公共安全支出-公安-其他公安支出32万元，主要用于人武工作、流动人口管理经费。

（16）公共安全支出-司法-基层司法业务15万元，主要用于司法调解经费。

（17）文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出126.55万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（18）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出31万元，主要用于街道举办各项文化体育支出。

（19）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出124.09万元，主要用于事业人员经费、公用经费、劳动保障经费。

（20）社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务18万元，主要用于敬老院支出、老龄支出。

（21）社会保障和就业支出-其他农村生活救助-其他农村

生活救助支出29万元，主要用于民政社会救助、慰问及困难经费。

（22）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出240.64万元，主要用于行政事业人员养老保险支出。

（23）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴纳支出96.25万元，主要用于行政事业人员职业年金缴纳支出。

（24）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出90万元，主要用于公共卫生经费。

（25）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构131.7万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（26）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务32万元，主要用于计划生育目标责任制考核。

（27）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育服务20万元，主要用于计划生育其他经费。

（28）医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-新型农村合作医疗275万元，主要用于农村大病医疗保险经费。

（29）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出128万元，主要用于镇街消防及综合治理工作经费。

（30）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出565.46万元，主要用于事业人员经费、公用经费及社区居委会补助等。

（31）农林水支出-农业-事业运行102.81万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（32）农林水支出-农业-其他农业支出35万元，主要用于农业农村工作经费。

（33）农林水支出-林业-林业事业结构17.9万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（34）农林水支出-林业-林业防灾减灾6万元，主要用于森林防火工作经费。

（35）农林水支出-水利-其他水利支出17.14万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（36）资源勘探电力信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出30万元，主要用于安全生产经费。

（37）资源勘探电力信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出176.24万元，主要用于事业人员经费、公用经费、工商企业管理经费。

（38）国土资源气象等支出-国土资源事务-行政运行145.56万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

    （六）关于稠江街道2017年一般公共预算基本支出情况说明

稠江街道2017年一般公共预算基本支出2817.49万元，其中：

1.人员经费2448.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费。

2.公用经费292.46万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3.定额车辆经费0万元，无公务用车。

4.个人定额交通补贴76.32万元，主要用于公务人员公务出行支出。

（七）关于稠江街道2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

稠江街道2017年政府性基金预算当年拨款2045万元，比2016年执行数增加减少3866.08万元，主要是土地开发支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    征地和拆迁补偿支出735万元，占6.13 %；土地开发支出700万元，占 5.83%；城市建设支出10565万元，占 88.04%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出735万元，主要用于各项目重点工程政策处理费用。

（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-土地开发支出700万元，主要用于农村生活污水治理及自来水安装费用。

（3）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-城市建设支出10565万元，主要用于街道绿化、截污纳管工程、创建工程等费用。

（八）关于稠江街道2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2017年未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数增长 57.73%。主要用于招商等支出。增加的主要原因是加大招商引资工作及各项重点工程征迁工作。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年未安排公务用车购置及运行维护费

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年稠江街道机关运行经费财政拨款预算5047.49万元。

2.政府采购情况

2017年稠江街道各单位政府采购预算总额8900万元，其中：政府采购货物预算145万元、政府采购工程预算7983万元、政府采购服务预算772万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，稠江街道共有车辆2辆，其中消防车2辆。

2017年部门预算安排购置消防车1辆。

4.绩效目标设置情况

    2017年稠江街道有骨灰存放堂装饰及景观工程、龙回村特色创建工程等2个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年拨款1260万元。