一、苏溪镇概况

（一）苏溪镇现辖1个社区、68个行政村，总面积109.1平方公里，本地人口5万。外来人口10万。目前镇在册行政干部59名，事业编制工作人员50名，大学生村官5名，临时聘用人员156名。内设党政办、经济发展办（工业办、农业办）、社会事业办、政法办、规划建设办、财政办六个职能办公室；镇设农业、社会事业、财务管理三个服务中心；以及工商企业服务所、劳动社会保障所、村镇建设服务所、国土资源管理所等四个所。下设5个工作片管辖69个行政村，分别是：江南工作片，辖区13个行政村（居）；江北工作片，辖区11个行政村；镇东工作片，辖区19个行政村；联合工作片，辖区16个行政村；园区工作片；辖区10个行政村。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，苏溪镇部门预算包括：苏溪镇本级预算、苏溪镇基建预算、苏溪镇财政总预算。

二、苏溪镇2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于苏溪镇2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，苏溪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、动用上年结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出等支出。苏溪镇2017年收支总预算41584.09万元。

（二）关于苏溪镇2017年收入预算情况说明

苏溪镇2017年收入预算41584.09万元，其中：一般公共预算拨款收入3875.59万元，占9.3 %；政府性基金收入36529万元，占87.8%；专户资金360万元，占0.87%；上年结转819.5万元，占1.93%。

（三）关于苏溪镇2017年支出预算情况说明
　　苏溪镇2017年支出预算11055万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2434.9万元、国防支出15万元、公共安全支出10万元、文化体育与传媒支出43.25万元、社会保障和就业支出510.68万元、医疗卫生与计划生育支出606.79万元、城乡社区支出6325.92万元、农林水支出343.32万元、资源勘探信息等支出149.46万元、商业服务业等支出46.8万元、国土资源气象等支出147.68万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2322.52万元，日常公用支出2732.47万元，项目支出6000万元。

（四）关于苏溪镇2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

苏溪镇2017年财政拨款收支总预算41584.09万元。包括：一般公共预算拨款收入3875.59万元、政府性基金收入36529万元；支出包括：一般公共服务支出2434.9万元、国防支出15万元、公共安全支出10万元、文化体育与传媒支出43.246327万元、社会保障和就业支出510.680923万元、医疗卫生与计划生育支出606.79万元、城乡社区支出6325.92万元、农林水支出343.32万元、资源勘探信息等支出149.46万元、商业服务业等支出46.8万元、国土资源气象等支出147.68万元，结转下年30529.09。

（五）关于苏溪镇2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

苏溪镇2017年一般公共预算当年拨款4235.59万元，比2016年执行数减少1362.54万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2434.9万元，占22%；公共安全类支出25万元，占0.3%、文化体育与传媒支出43.25万元，占0.5%、社会保障和就业支出510.68万元，占5.6%、医疗卫生与计划生育支出606.79万元，占5.5%、城乡社区支出6325.92万元，占69%、农林水支出343.32万元，占3.1%、资源勘探信息等支出149.46万元，占1.3%、商业服务业等支出46.8万元，0.5占%、国土资源气象等支出147.68万元，占1.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共事务-人大事务-其他人大事务15万元，主要用于人大政协党代表活动经费。

（2）一般公共事务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行1886.34万元，主要用于行政人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、村社区补助经费等。

（3）一般公共事务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务272.16万元，主要用于雇员工资、资金等支出。

（4）一般公共事务-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动17万元，主要用于工作布置、学习培训等支出。

（5）一般公共事务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务10万元，主要用于镇信访工作经费。

（6）一般公共事务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出76.59万元，主要用于镇其他事务性支出。

（7）一般公共事务-统计信息事务- 专项统计业务28万元，主要用于人口、农业、工业普查等支出。

（8）一般公共事务-财政事务-其他财政事务支出2万元，万元，主要用于财政办公费等支出。

（9）一般公共事务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出1.61万元，主要用于纪律检查事务等支出。

（10）一般公共事务-群众团体事务-其他群众团体事务支出10万元，主要用于镇工会、妇联、团委各项活动经费。

（11）一般公共事务-宣传事务-其他宣传事务支出21万元，主要用于宣传支出。

（12）一般公共事务-统战事务-其他统战事务支出1万元，主要用于统战事务支出。

（13）一般公共事务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出15万元，主要用于党建工作经费。

（14）一般公共事务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出79.2万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（15）国防支出-其他国防支出-其他国防支出15万元，主要用于人武、征兵工作等支出。

（16）公共安全支出-司法-基层司法业务10万元，主要用于司法调解经费。

（17）文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出33.25万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（18）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出10万元，主要用于镇举办各项文体活动经费。

（19）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出125.17万元，主要用于事业人员经费、公用经费、劳动保障经费。

（20）社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务29万元，主要用于敬老院支出、老龄工作支出。

（21）社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助31万元，主要用于在乡复退军人生活补助。

（22）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15万元，主要用于困难慰问、社会救助。

（23）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出221.8万元，主要用于镇行政退休人员基本养老保险支出。

（24）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出88.72万元，主要用于镇事业退休人员基本养老金支出。

（25）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其它公共卫生支出70万元，主要用于公共卫生经费。

（26）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构126.79万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（27）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务60万元，主要用于计划生育目标责任制考核。

（28）医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助35万元，主要用于城乡居民大病医疗保险补助。

（29）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出80万元，主要用于事业人员经费、公用经费及社区居委会补助。

（30）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出40万元，主要用于城乡社区公共设施购置。

（31）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生6万元，主要用于镇区公共环境卫生保洁。

（32）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出500万元，主要用于各种用地的征迁安置经费。

（33）城乡社区支出- 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出4749万元，主要用于镇基本建设等支出。

（34）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出751万元，主要用于农村基础设施建设.

（35）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出199.92万元，主要用于镇消防及综合治理工作经费。

（36）农林水支出-农业-事业运行112.58万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（37）农林水支出-农业-其他农业支出90万元，主要用于农业农村工作经费。

（38）农林水支出-林业-林业事业机构17.69万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（40）农林水支出-林业-林业防灾减灾30万元，主要用于森林防火工作经费。

（41）农林水支出-林业-其他林业支出30万元，主要用于绿化造林、森林病虫害防治工作经费。

（42）农林水支出-水利-其他水利支出63.04万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（43）资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出25万元，主要用于安全生产经费。

（44）资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出124.46万元，主要用于事业人员经费、公用经费、工商企业管理经费。

（45）商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出46.8万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（46）国土资源气象等支出-国土资源事务-行政运行117.68万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

（47）国土资源气象等支出-国土资源事务-国土整治30万元，主要用于国土违章拆除等支出。

（六）关于苏溪镇2017年一般公共预算基本支出情况说明

苏溪镇2017年一般公共预算基本支出2674.99万元，其中：

1.人员经费2322.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费282.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费。

3.定额车辆经费0万元,无公务用车。

4.个人定额交通补贴70.2万元，主要用于公务人员公务出行支出。

（七）关于苏溪镇2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

苏溪镇2017年一般公共预算当年拨款5054.99万元，比2016年执行数减少1362.54万元，主要是土地开发支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

征地和拆迁补偿支出500万元，占8.33%，城市建设支出4749万元，占79.15%，农村基础设施建设支出751，占12.52 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出500万元，主要用于各种重点工程用地的征迁、安置、政策处理等支出。

（2）城乡社区支出- 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出4749万元，主要用于镇污水管网改造、绿化、镇前街延伸工程等支出。

（3）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出751万元，主要用于村污水管网改造、美丽乡村建设、自来水平面管网改造工程等支出。

（八）关于苏溪镇2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2017年未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数下降50 %。减少的主要原因是加强了党风廉政建设，自觉减少了公款招待的次数和规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年未安排公务用车购置及运行维护费

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年苏溪镇本级的机关运行经费财政拨款预算5054.99  万元。

2.政府采购情况

2017年苏溪镇各单位政府采购预算总额6147万元，其中：政府采购货物预算330万元、政府采购工程预算3582万元、政府采购服务预算2235万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，苏溪镇共有车辆１０辆，其中消防车2辆、８吨大型扫地车1辆、小型扫地车2辆、垃圾压缩打包车1辆、洒水车3辆（其中1辆扣在交警队，1辆已经报废停在镇政府大院）、拖拉机1辆。

2017年部门预算安排购置车辆8辆，其中消防车1辆、洒水车１辆、城管购买皮卡车1辆、巡逻车5辆。

4.绩效目标设置情况

2017年苏溪镇有敬老院托养、村级微型消防站建设等2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款42万元。