义乌市廿三里街道2017年部门预算 　  

　　一、廿三里街道概况 

　　（一）主要职能 

　　1、在义乌市委市政府的领导下，认真贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性以及精神文明建设工作，提高市民素质。 

　　2、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村民和外来务工人员的合法权益。 

　　3、负责新农村建设和管理，积极开展旧村改造和村庄整理的服务工作，大力建设农村福利事业，发动和组织村民成员开展各类农村公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 

　　4、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济快速发展和建设和谐社会相同步。 

　　5、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 

　　6、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，依法发挥村委会的群众自治组织作用。 

　　7、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 

　　8、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 

　　9、承办义乌市委市政府和上级部门交办的其他事项。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，廿三里街道部门预算包括：本级预算和基建预算。 

　　二、廿三里街道2017年部门预算安排情况说明 

　　（一）关于廿三里街道2017年收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，廿三里街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出、国土资源气象等支出、农林水支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、文化体育与传媒支出等支出。廿三里街道2017年收入总预算15680万元，支出总预算13663.86万元。 

　　（二）关于廿三里街道2017年收入预算情况说明 

　　廿三里街道2017年收入预算15680万元，其中：一般公共预算拨款收入6680万元，占42.6%；政府性基金收入7890万元，占50.86%；上年结转1110万元，占7.08%。  

　　（三）关于廿三里街道2017年支出预算情况说明 廿三里街道2017年支出预算13663.86万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2404.01万元、国防支出15万元、公共安全支出55万元、医疗卫生与计划生育支出510.94万元、国土资源气象等支出114.56万元、农林水支出303.3万元、城乡社区支出9642.14万元、社会保障和就业支出416.51万元、资源勘探信息等支出162.68万元、文化体育与传媒支出39.72万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2004.17万元，日常公用支出244.32万元，定额交通补贴63.36万元，项目支出9000万元。 

　　（四）关于廿三里街道2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　廿三里街道2017年收入预算15680万元，包括：一般公共预算拨款收入6680万元，政府性基金收入7890万元，上年结转1110万元。支出预算13663.86万元，包括：一般公共服务支出2404.01万元、国防支出15万元、公共安全支出55万元、医疗卫生与计划生育支出510.94万元、国土资源气象等支出114.56万元、农林水支出303.3万元、城乡社区支出9642.14万元、社会保障和就业支出416.51万元、资源勘探信息等支出162.68万元、文化体育与传媒支出39.72万元。 

　　（五）关于廿三里街道2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　廿三里街道2017年一般公共预算当年拨款4663.86万元，比2016年执行数减少118.13万元，主要是政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出减少。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出（类）2404.01万元，占51.55%；国防支出（类）15万元，占0.32%；公共安全支出（类）55万元，占1.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）510.94万元，占10.96%；国土资源气象等支出（类）114.56万元，占2.46%；农林水支出（类）303.3万元，占6.5%；城乡社区支出（类）642.14万元，占13.77%；社会保障和就业支出（类）416.51万元，占8.93%；资源勘探信息等支出（类）162.68万元，占3.49%；文化体育与传媒支出（类）39.72万元，占0.85%。 

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务5万元，主要用于人大政协党代表活动经费。 

　　（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1835.54万元，主要用于行政人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、村（社区）补助经费等。 

　　（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务209.52万元，主要用于雇员工资、资金等支出。 

　　（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务8万元，主要用于工作布置会、学习培训等经费。 

　　（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务35万元，主要用于街道信访工作经费。 

　　（6）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100.56万元，主要用于街道其他事务性支出。 

　　（7）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出5万元，主要用于纪律检查事务支出。 

　　（8）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出6万元，主要用于街道财政业务各项支出。 

　　（9）一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动30万元，主要用于专项普查活动经费。 

　　（10）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出5万元，主要用于街道工会、团委、妇联各项活动经费。 

　　（11）一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传业务支出60万元，主要用于宣传支出。 

　　（12）一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出1万元，主要用于统战事务支出。 

　　（13）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出25万元，主要用于党建工作经费。 

　　（14）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出78.38万元，主要用于事业人员经费、公用经费。 

　　（15）国防支出-其他国防支出-其他国防支出15万元，主要用于人武工作、流动人口管理经费。 

　　（16）公共安全支出-司法-基层司法业务55万元，主要用于司法调解经费。 

　　（17）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出85万元，主要用于公共卫生经费。 

　　（18）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构125.94万元，主要用于事业人员经费、公用经费。 

　　（19）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务35万元，主要用于计划生育目标责任制考核。 

　　（20）医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助265万元，主要用于农村大病医疗保险经费。 

　　（21）国土资源气象等支出-国土资源事务-国土整治10万元，主要用于国土整治经费。 

　　（22）国土资源气象等支出-国土资源事务-行政运行104.56万元，主要用于事业人员经费、公用经费。 

　　（23）农林水支出-农业-事业运行83.72万元，主要用于事业人员经费、公用经费。 

　　（24）农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营20万元，主要用于农业组织化与产业化经营经费。 

　　（25）农林水支出-林业-林业事业结构35.66万元，主要用于事业人员经费、公用经费。 

　　（26）农林水支出-林业-林业防灾减灾50万元，主要用于森林防火工作经费。 

　　（27）农林水支出-水利-其他水利支出87.4万元，主要用于事业人员经费、公用经费。 

　　（28）农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出26.52万元，主要用于其他农村综合改革支出。 

　　（29）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生83.28万元，主要用于城乡社区环境卫生经费 

　　（30）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出123.86万元，主要用于事业人员经费、公用经费及社区居委会补助等。 

　　（31）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出423万元，主要用于镇街消防及综合治理工作经费 

　　（32）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出12万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。 

　　（33）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出194.53万元，主要用于行政事业人员养老保险支出。 

　　（34）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴纳支出77.81万元，主要用于行政事业人员职业年金缴纳支出。 

　　（35）社会保障和就业支出-抚恤- 在乡复员、退伍军人生活补助25万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。 

　　（36）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出78.18万元，主要用于事业人员经费、公用经费、劳动保障经费。 

　　（37）社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务25万元，主要用于敬老院支出、老龄支出。 

　　（38）社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助支出16万元，主要用于民政社会救助、慰问及困难经费。 

　　（39）资源勘探电力信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出127.67万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。 

　　（40）资源勘探电力信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出35万元，主要用于安全生产经费。 

　　（41）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出25万元，主要用于街道举办各项文化体育支出。 

　　（42）文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出14.72万元，主要用于事业人员经费、公用经费。 

　　（六）关于廿三里街道2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　廿三里街道2017年一般公共预算基本支出2311.85万元，其中： 

　　1.人员经费2004.17万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，其他社会保障缴费，机关事业单位基本养老保险缴费，绩效工资，其他工资福利支出，离休费，抚恤金，生活补助，医疗费，奖励金，住房公积金，工会经费，提租补贴，购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出等； 

　　2.公用经费244.32万元，主要包括：办公费，印刷费，手续费，邮电费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出 

　　3. 定额车辆经费0万元，无公务用车。 

　　4.个人定额交通补贴63.36万元，主要用于公务人员公务出行支出。 

　　（七）关于廿三里街道2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

　　廿三里街道2017年政府性基金预算当年拨款9000万元，比2016年执行数增加2682万元，主要是重点工程支出增加。 

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

　　征地和拆迁补偿支出600万元，占6.67 %；土地开发支出240万元，占2.67%；城市建设支出6512万元，占72.36%；农村基础设施建设支出1648万元，占18.31%。 

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出600万元，主要用于各项目重点工程政策处理费用。 

　　（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-土地开发支出240万元，主要用于街道辖区工业开发项目支出费用。 

　　（3）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-城市建设支出6512万元，主要用于街道绿化、截污纳管工程、创建工程等费用。 

　　（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出1648万元，主要用于农村生活污水治理及自来水安装费用。 

　　（八）关于廿三里街道2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2017年未安排因公出国（境）费用。 

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算24万元，比上年执行数增长30%。主要用于招商等支出。增加的主要原因是加大招商引资工作及各项重点工程征迁工作。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年未安排公务用车购置及运行维护费 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2017年廿三里街道机关运行经费财政拨款预算4663.85万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2017年廿三里街道各单位政府采购预算总额1299万元，其中：政府采购货物预算328万元、政府采购工程预算875万元、政府采购服务预算96万元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　截至2016年12月31日，廿三里街道共有车辆3辆，其中消防车3辆。 

　　2017年部门预算安排购置消防车1辆。 

　　4.绩效目标设置情况 

　　2017年廿三里街道有病媒生物防治工程、镇区、园区卫生保洁及辖区内垃圾清运等2个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年拨款875万元。 

　　三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”，“专户资金”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”，“专户资金”，“事业收入”，“事业单位经营收入”，“其他收入”，“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，公务用车运行维护费及其他费用。 

附件

2017年廿三里预算公开表.xls