义乌市经济和信息化委员会 

　　2017年部门预算 

　　一、经济和信息化委员会概况 

　　(一)主要职能 

　　1、贯彻执行上级有关工业和信息化工作的方针政策和法律、法规；起草或制定有关文件、发展战略、规划、规范和计划并组织实施。 

　　2、监测分析全市经济和信息化运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。 

　　3、负责推进工业产业结构战略性调整，指导产业转型升级，推进信息化、工业化融合发展。承担全市工业产业园区、信息产业园区的有关工作。 

　　4、负责全市企业技术改造投资管理工作，指导企业技术创新和技术进步，推进企业技术创新体系和能力建设。 

　　5、负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作。 

　　6、负责全市电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；指导新农村电气化的建设。 

　　7、指导各种经济成分的工业与信息化企业，组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代化企业制度建设；负责协调处理改制企业的有关遗留问题。 

　　8、牵头协调指导工业与信息化企业发展生产服务业工作，推进制造业和服务业融合发展，推进生产服务业功能区和公共服务平台建设。负责国防科技工业的综合协调和管理。 

　　9、协调和指导工业与信息化企业市场拓展和合作交流。协调和指导全市工业、信息化招商引资工作，参与开展区域产业合作。 

　　10、负责全市信息化工作，指导协调电子政务发展，推动电子商务发展和社会经济各领域的信息化应用。指导“智慧城市”建设，负责信息网络设施建设，负责信息安全管理。 

　　11、负责工业与信息化行业管理工作，管理和指导相关行业协会工作。 

　　12、综合协调和指导服务中小企业发展，指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资专项服务体系、公共服务平台和社会化服务体系建设；负责对全市工商企业服务所服务企业的业务指导、工作督查。 

　　13、负责组织筹备2017中国义乌装备博览会。 

　　14、承办市委、市政府交办的其它事项。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，部门预算包括：委本级预算、委属企业服务中心、委属能源监察大队预算。 

　　二、经济和信息化委员会2017年部门预算安排情况说明 　　（一）关于经信委2017年收支预算情况的总体说明 　　按照综合预算的原则，经信委所有收入和支出结构均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金、省补资金、上年结转。经信委2017年收支总预算43094.53万元。 　　（二）关于经信委2017年收入预算情况说明 

　　经信委2017年收入预算43094.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2937.53万元，占6.82%；政府性基金收入38100万元，占88.41%；省补资金2057万元，占4.77%。 

　　（三）关于经信委2017年支出预算情况说明 　　经信委2017年支出预算43094.53万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2.75万元，社会保障和就业支出113.84万元，节能环保支出114万元，资源勘探信息等支出4733.94万元，商业服务业等事务支出30万元，其他支出38100万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出889.24万元，日常公用支出104.02万元，项目支出42072.38万元，定额交通补贴25.98万元，公共交通费2.91万元。 

　　（四）关于经信委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　　经信委2017年财政拨款收支总预算39052.62万元。包括：公共财政预算1252.62万元、政府性基金收入37800万元。支出包括：公共财政预算1252.62万元、政府性基金收入37800万元。 

　　（五）关于经信委2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　经信委2017年一般公共预算当年拨款1252.62万元，比2016年执行数减少13191.34万元，主要是工业企业实用人才住房保障收入和企事业单位补贴收入的减少。 

　　2、一般公共预算当年拨款结构情况 

　　社会保障和就业支出（类）113.84万元，占9.09%；节能环保支出（类）84.19万元，占6.72%；资源勘探信息等支出（类）1054.59万元，占84.19%。 

　　3、一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务81.31万元,主要用于能源监察大队7.84万元，企业服务中心19.97万元，经济和信息化委员会53.50万元。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务32.53万元,主要用于能源监察大队3.14万元，企业服务中心7.99万元，经济和信息化委员会21.40万元。 

　　（3）节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）事务81.19万元，主要用于能源监察大队。 

　　（4）节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）事务3万元，主要用于能源监察大队。 

　　（5）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）事务602.69万元，主要用于经济和信息化委员会。 

　　（6）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）事务253.54万元，主要用于经济和信息化委员会。 

　　（7）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）事务198.36万元，主要用于企业服务中心。 

　　（六）关于经信委2017年一般公共预算基本支出情况说明 

　　经信委2017年一般公共预算基本支出813.53万元，其中： 

　　1、人员经费717.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　2、公用经费73.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　3、个人定额交通补贴19.38万元，主要用于公务人员公务出行支出。 

　　4、公共交通费2.91万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。 

　　（七）关于经信委2017年政府性基金预算支出情况说明 

　　1、政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

　　经信委2017年政府性基金预算当年拨款37800万元，比2016年执行数增加35879.06万元,主要是扶持工业发展专项资金收入的增加。 

　　2、政府性基金预算当年拨款结构情况 

　　其他支出（类）37800万元，占100%。 

　　3、政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务37800万元,主要用于经济和信息化委员会工业企业实用人才住房保障经费、装博会招商招展合作经费和扶持工业发展专项资金。 

　　（八）关于经信委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　2017年安排公务接待费预算10.4万元，比上年执行数下降19.63%，主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2017年经信委本级、下属企业服务中心、能源监察大队等机关运行经费财政拨款预算69.95万元。 

　　2、政府采购情况  

　　201年经信委本级及下属政府采购预算总额31.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.5万元。  

　　3、国有资产占有使用情况 

　　无 

　　4、绩效目标设置情况 

　　    2017年经信委有技术改造扶持资金1个项目实行绩效目标管理。 

　　三、名词解释 

　　    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

　　    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　义乌市经济和信息化委员会 

　　2017年3月8日