义乌市国土资源局（汇总） 

　　2016年度部门决算 

　　一、义乌市国土资源局概况 

　　（一）主要职能 

　　1．贯彻执行党和国家、省、市有关土地资源、矿产资源和地质环境管理的法律法规、方针政策，负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用；研究起草全市管理、保护与合理利用国土资源的规范性文件，经市政府审议通过后负责组织实施；开展全市国土资源经济形势分析，研究提出加强全市国土资源管理的政策建议；参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施。 

　　2.组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、地质环境保护和矿产资源总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；贯彻执行全省国土资源发展战略和规划，组织拟订全市国土资源发展战略和规划；参与城市总体规划的修编和审核工作；组织实施建设项目用地的预审；组织建设项目地质灾害危险性评估。 

　　3.对各国土资源所实行垂直领导，负责管理局直属单位，对国土资源相关的中介机构和其它机构实行行业管理。 

　　4.监督检查土地、矿产资源规划的实施；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处国土资源信访、权属纠纷，负责全市国土资源行政执法工作，查处国土资源违法案件。 

　　5.制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施土地用途管制制度，组织基本农田保护，指导、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作，会同有关部门加强农业产业结构调整的用地管理，确保耕地总量动态平衡。 

　　6.管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作；制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地动态监测；组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记等工作；指导全市基准地价、标定地价评测；负责审查评估机构从事土地资产评估的资质，确认土地使用权价格。 

　　7.研究制订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政策收购储备管理办法；管理和监督土地资产、土地市场、组织实施国有土地资产清查、核定和处置工作；制定和实施镇（街道）、村用地管理办法，负责农村集体非农建设用地使用权的权属处置管理。 

　　8.对同一城市范围内的新增建设用地实行统一征收、统一供应；组织指导农村集体土地征收工作，承担各类用地的农转用、征收（用）的审查、报批工作；负责全市土地收购储备工作，组织实施土地市场的招投标和拍卖工作。 

　　9.负责全市砂、石、粘土等各类矿产资源采矿权设立、变更或撤销的登记，全面实行采矿许可证制度，依法监督管理采矿、选矿活动。核准或上报矿山闭坑方案，监督闭坑矿山的复垦还绿。 

　　10.依法管理和规范矿业权市场，制定全市采矿权市场的运行机制和管理办法，组织实施全市砂、石、粘土等各类矿产资源采矿权的审批、有偿出让，审核采矿权转让申请，指导和监督全市矿业权市场的有序运行。 

　　11.依法管理地质矿产勘查。负责城市地质、农业地质、矿产地质和其他公益性地质调查与勘查项目的申报立项，申请地勘资金，并负责安排、监督、检查地勘项目的实施和资金的使用；负责对地质勘探的验证和监督管理，调处矿业权属纠纷。 

　　12.承担矿产资源储量管理，负责地质资料汇交；承办矿产资源储量的认定、登记、统计和核销；对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；负责采矿许可证的年检和全市矿山、矿产资源开发年报统计。 

　　13.依法管理地质环境，监督、防治地质灾害、编制实施年度地质灾害防灾预案；保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采和污染；收取和管理矿山自然生态环境治理备用金，监督、验收矿山生态环境治理项目。 

　　14.负责征收土地管理费、土地有偿使用费、土地出让金、耕地开垦费、矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款和测绘成果有偿使用费等国土资源规费；合理安排、使用国家、省和市财政拨给的国土资源工作经费及地质勘查等其他资金的使用；负责管理各直属单位的财务。 

　　15.组织开展土地资源、矿产资源、地质环境等科技工作，编制和实施全市国土资源科学技术发展计划，组织开展对外使用与交流；负责土地、地质矿产和地质环境的信息系统的建立和管理。 

　　16.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。 

　　17.接受省、金华市国土资源管理部门的垂直领导，承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市国土资源局(汇总）部门决算包括：本级决算、所属义乌市国土资源监察大队、义乌市人民政府土地储备中心、义乌市不动产登记中心、义乌市统一征地办公室、义乌市土地矿产市场服务中心、义乌市地质环境监测站、义乌市国土资源信息中心、义乌市土地整治中心和义乌市国土资源综合档案室、义乌市土地规划所等11个单位决算。 

　　二、义乌市国土资源局（汇总）2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市国土资源局（汇总）单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　义乌市国土资源局(汇总）2016年度收入决算158,488.54万元，其中：本年收入158,393.13万元，占总收入99.94%，包括财政拨款收入149,132.08万元（其中，一般公共预算5,717.88万元，政府性基金预算143,414.20万元，）,占总收入94.10%；其他收入9,261.05万元，占总收入 5.84%。上年结转收入95.41万元，占总收入0.06%。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　义乌市国土资源局(汇总）2016年度支出决算158,440.43万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5.11万元、社会保障和就业支出309.06万元、城乡社区支出125,679.00万元、国土海洋气象等支出5,451.00 万元、其他支出26,996.26万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出3,270.72 万元，日常公用支出311.39万元，项目支出154,858.32万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,765.18万元，政府性基金预算支出143,414.20万元，其他各类支出9,261.05万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　义乌市国土资源局（汇总）2016年年初预算为7,274.98万元，2016年一般公共预算当年拨款5,717.88万元,完成年初预算的78.60%。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务（类）支出5.11万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出309.07万元，占5.36%；国土海洋气象等（类）支出5,451.00万元，占94.55%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为2.68万元，2016年决算为5.11万元，完成年初预算的190.67%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为220.76万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了该类支出项目。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为88.30万元，决算数大于预算数的主要原因为增加了该类支出项目。 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为1,600.68万元，2016年决算为1,528.83万元，完成年初预算的95.51%。 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为75.14万元，2016年决算为93.78万元，完成年初预算的124.81%. 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。2016年年初预算为275.00万元，2016年决算为151.20万元，完成年初预算的54.98%。 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2016年年初预算为267.08万元，2016年决算为160.96万元，完成年初预算的60.27%。 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）。2016年年初预算为65.00万元，2016年决算数为83.18万元，完成年初预算的127.97%。 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源大调查（项）。2016年年初预算为110.00万元，2016年决算数为91.20万元，完成年初预算的82.91%。 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。2016年年初预算为67.37万元，2016年决算数为48.23万元，完成年初预算的71.59%。 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。2016年年初预算为145.00万元，2016年决算数为107.50万元，完成年初预算的74.14%。 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）。2016年年初预算为113.6万元，2016年决算数为9.48万元，完成年初预算的8.35%。 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为1,910.16万元，2016年决算数为1,744.22万元，完成年初预算的91.31%. 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。2016年年初预算为2,643.27万元，2016年决算数为1,414.64万元，完成年初预算的53.52%。 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算数为15.13万元，决算数大于预算数的主要原因为增加了该类支出项目。 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查。2016年年初预算为0万元，2016年决算数为2.65万元，决算数大于预算数的主要原因为增加了该类支出项目。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　 义乌市国土资源局（汇总）2016年一般公共预算基本支出3,582.11万元，其中：人员经费3,270.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费311.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

城乡社区支出（类）国有土地使有用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2016年年初预算为118,235.00万元，2016年决算为104,832.18万元，完成年初预算的88.66%。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使有用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。2016年年初预算为570.8万元，2016年决算为493.84万元，完成年初预算的86.52%。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使有用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2016年年初预算为500万元，2016年决算为457.45万元，完成年初预算的91.49%。 

　　城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2016年年初预算为19,500万元，2016年决算为12,798.78万元，完成年初预算的65.63%。 

　　城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为104万元，2016年决算为23.08万元，完成年初预算的22.19%。 

　　城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）。2016年年初预算为8,438万元，2016年决算为7,073.67万元，完成年初预算的83.83%。 

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为138万元，2016年决算为17,735.2万元。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算33.6万元，比上年决算数下降了38.15%。主要用于公务接待等支出。其中，本单位国内公务接待260批次,2485人次，共 33.6万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.38万元，比上年决算数下降47.98%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出4.38万元，主要用于国土监察执法所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，均为土地执法用车。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2016年度国土局本级、所属国土资源监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出138.76万元，比上年度减少22.44万元，下降13.92%。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2016年度国土局本级及所属各单位政府采购支出总额1,399.45万元，其中：政府采购货物支出62.37万元、政府采购工程支出59.64万元、政府采购服务支出1277.44万元。 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日，国土局本级及所属各单位共有车辆 4辆，4辆均为执法用车。 

　　 4.部门预算绩效情况 

　　 2016年度国土局本级的废弃矿山自然生态环境治费，地质环境监测站的地质灾害治理专项基金等2个项目实行绩效目标管理，涉及政府基金预算当年预算600万元，实际支出417.67万元。两个项目均属部门自评项目 

　　上述项目支出绩效情况： 

　　a.2016年度计划治理城西毛桥头采石场等6个废弃矿山项目，但由于部分项目涉及重新设置采矿权，义兰公路养护站建设等原因，2016年度废弃矿山自然生态环境治项目预算安排100万元，实际支出36.02万元。在项目实施过程中我们严格通过招投标来确定施工单位、项目通过招投标专款专用，项目资金主要用于按合同支付勘查、设计、采招方案、治理工程费用、监理费用。通过治理和绿化景观设计，消除废弃矿山安全隐患，使原来裸露的山体视觉效果得到较好地改善，增加绿化面积，并为今后废弃矿山矿地的开发利用提供基本安全保障，自评得分95分，自评等次为优秀。 

　　b.2016年度地质灾害治理专项基金预算安排500万元，实际支出381.65万元，主要用于北苑街道、大陈镇、上溪镇、苏溪镇等镇（街道）地质灾害治理。在项目实施过程中，严格按照目标规定执行，按制度管理、实施项目，严格实行专款专用，共治理大陈镇宦塘村等地质灾害点10处，最大限度地保障了人民财产安全。自评得分95分，自评等次为优秀。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

　　12．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的用地报批、土地收储前期开发等支出。 

　　13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指用于土地出让业务费用支出。 

　　14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指用于国有土地使用权出让的其他方面支出。 

　　15.城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指用于土地整治立项、验收、面积验收测绘等支出。 

　　16. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（含参公管理的事业单位）运转的基本支出。 

　　17.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于一般行政事务管理的支出。 

　　18. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。 

　　19. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指用于标准农田补划确认、土地违法案件查处等方面的支出。 

　　20. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）：指用于国土资源行业管理经费支出，包括基准地价更新、宗地统一编码等支出。 

　　21．国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）：指用于土地资源调查评价、土地利用变更、地籍调查等方面的支出。 

　　22. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：指用于国土整治方面的支出。 

　　23. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指用于地质灾害防治项目支出。 

　　24. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指用于土地储备项目支出。 

　　25. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）：指用于矿产资源规划修编支出。 

　　26. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位运转的基本支出。 

　　27. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指用于其他国土资源事务支出。 

　　28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指用于废弃矿山自然生态环境治理等支出。 

　　附件：1. 2016年度部门决算报表公开封面 

　　      2. 2016年度部门决算报表公开目录 

　　      3．2016年度部门收支决算总表（公开01表） 

　　     4．2016年度部门收入决算总表（分单位）（公开02-1表） 

　　     5．2016年度部门收入决算总表（分科目）（公开02-2表） 

　　     6．2016年度部门支出决算总表（分单位）（公开03-1表） 

　　     7．2016年度部门支出决算总表（分科目）（公开03-2表） 

　　     8．2016年度部门财政拨款支出决算表（公开04表） 

　　     9．2016年度部门一般公共预算支出决算表（公开05表） 

　　     10．2016年度部门一般公共预算基本支出决算表（公开06表） 

　　     11．2016年度部门政府性基金收支决算表（公开07表） 

　　     12．2016年度部门一般公共预算“三公”经费决算表（公开08表） 

　　                                      义乌市国土资源局 

　　                             2017年8月11日