一、义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行上级有关工业和信息化工作的方针政策和法律、法规；起草或制定有关文件、发展战略、规划、规范和计划并组织实施。 

　　2、监测分析全市经济和信息化运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。 

　　3、负责推进工业产业结构战略性调整，指导产业转型升级，推进信息化、工业化融合发展。承担全市工业产业园区、信息产业园区的有关工作。 

　　4、负责全市企业技术改造投资管理工作，指导企业技术创新和技术进步，推进企业技术创新体系和能力建设。 

　　5、负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作。 

　　6、负责全市电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；指导新农村电气化的建设。 

　　7、指导各种经济成分的工业与信息化企业，组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代化企业制度建设；负责协调处理改制企业的有关遗留问题。 

　　8、牵头协调指导工业与信息化企业发展生产服务业工作，推进制造业和服务业融合发展，推进生产服务业功能区和公共服务平台建设。负责国防科技工业的综合协调和管理。 

　　9、协调和指导工业与信息化企业市场拓展和合作交流。协调和指导全市工业、信息化招商引资工作，参与开展区域产业合作。 

　　10、负责全市信息化工作，指导协调电子政务发展，推动电子商务发展和社会经济各领域的信息化应用。指导“智慧城市”建设，负责信息网络设施建设，负责信息安全管理。 

　　11、负责工业与信息化行业管理工作，管理和指导相关行业协会工作。 

　　12、综合协调和指导服务中小企业发展，指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资专项服务体系、公共服务平台和社会化服务体系建设；负责对全市工商企业服务所服务企业的业务指导、工作督查。 

　　13、负责组织筹备2016中国义乌装备博览会。 

　　14、承办市委、市政府交办的其它事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位部门决算包括：本级决算、委属企业服务中心、委属能源监察大队决算。 

　　二、义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　 义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2016年度收入决算16,387.38万元，其中：本年收入16,313.91万元，占总收入99.55%，包括财政拨款收入16,313.91万元（其中，一般公共预算14,392.96万元，政府性基金预算1,920.94万元），占总收入99.55%。上年结转收入73.48万元，占总收入0.45 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　 义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2016年度支出决算16,364.91万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4.19 万元、教育支出11.67 万元、科学技术支出6,380.23 万元、社会保障和就业支出85.92 万元、节能环保支出839.02万元、资源勘探信息等支出7,122.93 万元、其他支出1,920.94 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出983.09 万元，日常公用支出83.46 万元，项目支出15,298.35 万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出14,443.96万元，政府性基金预算支出1,920.94万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2016年年初预算为16443.90万元，2016年一般公共预算当年拨款14,392.96万元,完成年初预算的87.53 %。主要是因为市场行情原因，部分项目进展较缓慢，申报项目数、投资数较往年有所下降。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务（类）支出4.19万元，占0.02%；教育支出（类）支出11.67万元，占0.06%；科技技术（类）支出6380.23万元，占30.47%；社会保障和就业（类）支出85.92万元，占0.41%；节能环保（类）支出839.02万元，占4.01%；资源勘探信息等（类）支出7071.93万元，占33.77%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年终奖金指标属年中下达指标，不计入年初预算。 

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为3.54万元，2016年决算为2.84万元，完成年初预算的80.23%，决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，开源节流，部分预算项目节约使用。 

　　科技技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2016年年初预算为11000万元，2016年决算为6380.23万元，完成年初预算的58%，决算数小于预算数的主要是由于市场行情原因，部分项目进展较缓慢，技改贴息申报项目数、投资数较往年有所下降。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为61.37万元，决算数大于预算数的主要原因是属年中追加。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为24.55万元，决算数大于预算数的主要原因是属年中追加。 

　　节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为681.85万元，决算数大于预算数的主要原因是省补资金属年中下达指标，不计入年初预算。 

　　节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2016年年初预算为45万元，2016年决算为84.11万元，完成年初预算的186.91%，决算数大于预算数的主要原因是省补资金在年中下达，不计入年初预算。 

　　节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为82.08万元，2016年决算为69.64万元，完成年初预算的84.84%，决算数小于预算数的主要原因是车贴有所下调、办公经费本着厉行节约的原则，有所下降。 

　　节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。2016年年初预算为4.78万元，2016年决算为3.41万元，完成年初预算的71.34%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待、办公经费本着厉行节约的原则，有所下降。 

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016年年初预算为9.5万元，2016年决算为11.67万元，完成年初预算的122.84%，决算数大于预算数的主要原因是金华市补资金在年中下达，不计入年初预算。 

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。2016年年初预算为663.23万元，2016年决算为725.44万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中有增人增资指标追加。 

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为74.26万元，2016年决算为53.52万元，完成年初预算的72.07%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，公务活动有所下降。 

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2016年年初预算为4190.6万元，2016年决算为5461.91万元，完成年初预算的130.34%，决算数大于预算数的主要原因是省补资金在年中下达，不计入年初预算。 

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。2016年年初预算为124.32万元，2016年决算为494.62万元，完成年初预算的397.86%，决算数大于预算数的主要原因是金华市补资金在年中下达，不计入年初预算。 

　　资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资追加公用经费指标。 

　　资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2016年年初预算为246.59万元，2016年决算为387.15万元，完成年初预算的157%，决算数大于预算数的主要原因是省补资金在年中下达，不计入年初预算。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出1066.55万元，其中： 

　　人员经费983.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他其他保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费83.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为3760万元，2016年决算为1920.94万元，完成年初预算的51.09%，决算数小于预算数的主要原因是工业企业实用人才住房保障经费视企业实用人才购房申请保障情况发放，结余部分已由市财政收回。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：无。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算12.94万元，比上年决算数增长7.47%。主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。增加的主要原因是2016年装博会来宾有所增多，接待任务加重。 

　　其中，本单位国内公务接待87批次，865人次，共 12.94万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：无。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2016年度经信委本级1家行政单位以及所属能源监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出77.99万元，比上年度减少9.08万元，下降10.43%，主要原因是本着厉行节约的原则，公用经费有所下降。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2016年度经信委本级及所属各单位政府采购支出总额    5.64万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日，经信委本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　 4.部门预算绩效情况 

　　 2016年度经信委两化融合扶持专项、技术改造扶持专项、节能减排扶持专项等3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算13500万元，实际支出8993.29万元。其中：项目绩效评价结果： 

　　1.“两化融合扶持专项”项目预算安排1500万元，实际支出  1213.25万元。经评价（自评），该项目依据《关于实施工业强市“五大工程”加快工业转型发展的政策意见》（市委[2014]17号）文件，项目实施管理制度齐全，项目资金主要用于企业两化融合重点项目补助、软件产品奖励、阿里巴巴义乌产业带项目补助，完成绩效情况优秀。 

　　2. “技术改造扶持专项”项目预算安排11000万元，实际支出6816.46万元。经评价（自评），该项目依据《关于实施科技创新五大工程 全面提高转型发展质效的若干意见》文件精神，要求在“实施新兴产业培育工程”中“加大技术改造支持力度”，项目实施管理制度齐全，项目资金主要用于2016年技改贴息补助，完成绩效情况优秀。 

　　3. “节能减排扶持专项”项目预算安排1000万元，实际支出963.58万元。经评价（自评），该项目依据《义乌市人民政府关于进一步鼓励实施节能减排的若干政策意见》（义政发【2014】64号）文件精神，项目实施管理制度齐全，项目资金主要用于资源综合利用项目补助、重点企业节能补助、社会综合节能奖励、清洁生产奖励、绿色企业奖励、循环经济示范企业奖励。政策兑现具体由我委会同财政、税务、统计、环保、安监、工商等有关单位会审后，按专项资金审批拨付程序办理。完成绩效情况优秀。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。