义乌市督查考绩办公室2016年度部门决算

一、义乌市督查考绩办公室单位概况

（一）主要职能

1.研究拟定市机关、镇（街道）目标管理、绩效评估等考核工作的年度计划、考核办法及相关措施；

2.组织实施对市机关、镇（街道）工作责任落实情况的督查和绩效考核；

3.负责市委、市政府重要会议精神、重大决策部署、重大项目、重点工作落实情况的督促检查；

4.负责市委、市政府领导重要批办交办事项的督促检查；

5.负责全市机关效能建设的监督检查；

6.负责考绩工作的日常监督、管理和指导，并对考绩工作实施过程中存在的深层次问题进行研究，提出相关意见建议；

7.协调职能部门各类工作检查、评比、考核等事项；

8.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，督考办部门决算仅包括本级决算。

二、义乌市督查考绩办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市督查考绩办公室单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

义乌市督查考绩办公室单位2016年度收入决算37.37万元，其中：本年收入37.37万元，占总收入100%，包括财政拨款收入37.37万元（其中，一般公共预算37.37万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（二）支出决算总体情况

义乌市督查考绩办公室单位2016年度支出决算37.37万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出37.37万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6.95万元，日常公用支出14.7万元，项目支出15.73万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出37.37万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市督查考绩办公室单位2016年年初预算为89.84万元，2016年一般公共预算当年拨款37.37万元,完成年初预算的41.6%。主要是因为上一年公用经费结余较多、专项业务培训等项目支出少。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出89.84万元，占100%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为45.24万元，2016年决算为21.65万元，完成年初预算的47.86%，决算数小于预算数的主要原因上一年公用经费结余较多。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为44.5万元，2016年决算进一步地加大15.68万元，完成年初预算的35.24%，决算数小于预算数的主要原因专项业务培训等项目支出少。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为0.1万元，2016年决算进一步地加大0.045万元，完成年初预算的45%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

义乌市督查考绩办公室单位2016年一般公共预算基本支出37.37万元，其中：人员经费6.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费14.7万元，主要包括：办公费、伙食补助费、定额交通补贴等；项目支出15.73万元，主要包括：三互三评活动经费、资料汇编、新增设备购置经费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.4万元，比上年决算数增长166.7%。主要用于接待兄弟单位学习考察和三互三评活动餐费支出。增加的主要原因是三互三评活动次数增加。

其中，本单位国内公务接待3批次，160人次，共 0.4万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度督考办的机关运行经费一般公共预算支出14.7万元，比上年度减少1.47万元，下降9%。

2.政府采购支出情况

2016年度督考办政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，督考办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度督考办三互三评活动项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算18万元，实际支出12.86万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

义乌市督查考绩办公室.XLS

义乌市督查考绩办公室2016年度决算公开表.xls

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