义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2016年度部门决算

　　5.综合管理全市文化、体育事业，开展全市现代公共文化服务体系建设，规范、引导公共文化产品生产；组织开展群众性文化活动；指导少儿、老年、民族文化工作；规划、协调全市文化、体育设施的建设布局，指导全市公办图书馆、文化馆、博物馆、影剧院、体育馆、全民健身场馆（地）等文体场所的管理工作，指导综合文化站、民办文体设施建设与管理；监督、检查公共文化体育设施的使用、维护、管理情况；组织和指导文化体育宣传、科研工作；依法管理健身气功。

　　6.指导、管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学、电影艺术等各门类艺术精品的创作、制作管理和文化科技工作；组织、指导具有示范性的重大文化艺术活动；负责监督财政核拨的文化扶持资金、公益文化（公共文化产品和服务）采购资金、体育专项资金的使用。

　　7.综合管理全市非物质文化遗产保护和优秀文化的传承、普及和推广工作。

　　8.综合管理全市文物、考古工作，指导、检查、督促文物保护和考古项目的组织实施；组织开展国家、省级文物保护单位、文物保护点的申报推荐、维修保护工作。

　　9.指导、协调全市广播电影电视工作；组织评定、申报广播电视科研成果；负责全市广播电影电视的行业管理工作。

　　10.综合管理全市新闻出版工作；负责书、报、刊、电子出版物、音像制品和内部资料出版、印刷、复制、发行活动的审核、审批、审读和监管；负责记者站的审核登记和管理工作；协助新闻管理工作。

　　11.指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导市民科学健身，指导实施全民健身工程建设。

　　12.编制竞技体育发展规划，建立完善青少年业余训练工作体系，指导开展青少年业余训练工作；开展并组织体育竞赛，提高青少年竞技运动水平。

　　13.开展高水平体育赛事的审批、指导和组织工作；指导全市性体育竞赛和活动。

　　14.培育、发展体育产业，规范体育产业经营活动；归口管理体育市场；审查体育经营专业技术人员的资格；组织、指导体育彩票的发行管理工作。

　　15.归口管理本市对外及对港澳台地区文化、广播电视、新闻出版、体育的交流与合作工作。

　　16.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

　　17.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位部门决算包括：局本级预算、局属文化市场行政执法大队、局属文化馆、局属图书馆、局属博物馆、局属婺剧保护传承中心、局属文物办、局属体育馆和局属体彩中心预算。

　　二、义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2016年度收入决算15,084.87万元，其中：本年收入14,955.84万元，占总收入99.14%，包括财政拨款收入14,587.32万元（其中，一般公共预算11,443.89万元，政府性基金预算3,143.44万元），占总收入96.7%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入368.52万元，占总收入 2.44%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入129.03万元，占总收入0.86 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2016年度支出决算15,031.32万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出11,479.65 万元、社会保障和就业支出408.24 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3,143.44 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出4,076.7 万元，日常公用支出573.72 万元，项目支出10,380.9 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出11,519.37万元，政府性基金预算支出3,143.44万元，其他各类支出368.52万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2016年年初预算为15,449.24万元，2016年一般公共预算当年拨款11,443.89万元,完成年初预算的74.07 %。主要是因为项目还在执行中。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出（类）支出11,035.65万元，占96.43%；社会保障和就业支出(类)支出408.24，占3.56%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算958.86万元，2016年决算为959.17万元。主要用于文广新局人员、公用、车补经费。

　　（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20.10万元，完成年初预算的20.10%。主要用于文广新局经常性项目支出、设备新增更新、证照制作、报刊审计。

　　（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。2016年年初预算为959.95万元，2016年决算为890.76万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于图书馆基本支出和项目支出。

　　（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。2016年年初预算为1426.08万元，2016年决算为1,305.62万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于）预算数的主要原因是主要用于婺剧保护传承中心基本支出、经常性项目支出及部分非经常性项目支出。

　　（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。

　　2016年年初预算为0万元，2016年决算为657.67万元，完成年初预算的657.67%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于组织系列文化活动。

　　（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2016年年初预算为628.52万元，2016年决算为669.19万元，完成年初预算的106.47%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于文化馆经常性项目支出及非经常性项目支出。

　　（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作(项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为3.62万元，完成年初预算的36.2%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是主要用于文广新局开展对外文化交流活动。

　　（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2016年年初预算为40万元，2016年决算为127.05万元，完成年初预算的196.67%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于文广新局文艺创作经费和图书馆古籍保护专项资金。

　　（9 )文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。2016年年初预算为78.63万元，2016年决算为63.35万元，完成年初预算的80.57%，决算数大于小于预算数的主要原因是主要用于文化市场行政执法大队的基本支出及项目支出。

　　(10)文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016年年初预算为931.78万元，2016年决算为921.78万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于文广新局重点文化课题调研、文化产业基础工作经费、“特色文化示范基地”创建、送戏送电影下乡、网络文化监管平台建设，文化馆基本支出。

　　(11)文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2016年年初预算为3637.95万元，2016年决算为3,876.99万元，完成年初预算的106.57%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于文物日常维修经费、文物建档费、文保单位标志碑制作安装费。

　　(12)文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2016年年初预算为1001.29万元，2016年决算为1,150.24万元，完成年初预算的114.88%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于博物馆基本支出、经常性项目支出及部分非经常性项目支出。

　　(13）文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。2016年年初预算为41.00万元，2016年决算为10.00

　　万元，完成年初预算的24.39%，决算数小于预算数的主要原因是用于古迹修建。

　　(14)文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。2016年年初预算为49.30万元，2016年决算为44.09万元，完成年初预算的89.43%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于体育馆的基本支出及项目支出。

　　(15)文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为101.19万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于开展老年人体育活动、小康健身工程建设、举办群众体育赛事、国民体质监测等各类体育活动支出。
　　(16)文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为234.84万元，完成年初预算的234.84%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于文广新局文化人才队伍培养和婺剧保护传承中心定向招生委培费。
　　(17)文化体育与传媒支出（类）体育（款）宣传文化发展专项支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为18.25万元，完成年初预算的18.25%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于送戏、送电影下乡补助、特色文化示范基地补助、组织开展文化活动等。
　　(18)文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为216.59万元，完成年初预算的216.59%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是主要用于送戏、送电影下乡补助、特色文化示范基地补助、组织开展文化活动等。
　　(19)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为507.89万元，2016年决算为291.60万元，完成年初预算的57.41%。
　　(20)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为 362.78万元，2016年决算为116.64万元，完成年初预算的32.15%。
　　(21)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为 145.11万元，2016年决算为116.64万元，完成年初预算的32.15%。

　　(22)一般公共预算基本支出情况说明

　　义乌市文化广电新闻出版局(汇总）单位2016年一般公共预算基本支出4,165.03万元，其中：

　　人员经费3760.41万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、工会经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、奖金、其他工资福利支出、职业年金缴费；

　　公用经费404.62万元，主要包括：办公费、印刷费。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。2016年年初预算为235.50万元，2016年决算为339.09万元，完成年初预算的143.99%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要。

　　其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为1,619万元，2016年决算为1,775.71万元，完成年初预算的109.68%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.88万元，比上年决算数增长88%。主要用于机关及下属预算单位人员的周美才公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是赴法国考察勒芒小镇建设。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计35人次。

　　公务接待费：2016年度公务接待费决算14.68万元，比上年决算数下降48.71 %。主要用于接待上级部门来义检查指导工作、外地相关部门来义联系工作、文化体育产业企业的招商引资等支出。
　　其中，本单位国内公务接待252批次，1,296人次，共 14.68万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算14.86万元，比上年决算数下降45.83%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出14.86万元，主要用于2015年车改前开支公共预算财政拨款的 3 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度义乌市文化广电新闻出版局本级、义乌市文化市场行政执法大队、义乌市文物保护管理办公室、义乌市博物馆、义乌市图书馆、义乌市婺剧保护传承中心、义乌市文化馆、义乌市体育彩票管理中心、义乌市体育馆八家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出104.32万元。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度义乌市文化广电新闻出版局本级及所属各单位政府采购支出总额1120.5万元，其中：政府采购货物支出 890.5万元、政府采购工程支出230万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，义乌市文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆 5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况

　　2016年度XX单位XX项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3122.05万元，实际支出万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况……

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

　　1.“‘义新欧’丝路行全国美术名家采风写生创作展览”项目预算安排922万元，实际支出909.04万元。经评价（自评），该项目依据是市委十三届八次全会提出将义乌打造成“万国商城”，通过实施国际文化交流工程，整合汇聚万国文化，深化文化交流机制，推动义乌文化走出去，特别明确提出要开展“丝绸之路”美术创作展览，并将这一具体任务交办给我局，项目实施管理制度“新丝路?新起点 —‘义新欧’丝路行全国美术名家采风写生创作展览”已列入我市重大文化活动，活动预算1250万元(该专项经费已经市财金会议通过），因该活动为跨年活动，2015年支付费用328万元，2016年需使用经费922万元，项目资金主要用于举办专题展览1次；作品收藏63幅（每人精选1幅）。所有收藏作品的市场价值高于活动费用的投入；推进义乌与新丝路沿线国家城市的经贸文化交流。

　　2.“体育产业类奖励经费”项目预算安排500万元，实际支出500万元。经评价（自评），该项目依据义体字〔2013〕50号关于印发《义乌市体育事业（产业）发展奖励实施细则》，项目实施管理制度"①承办CBA体育赛事奖励经费 420万元

　　中国男子篮球俱乐部职业联赛浙江稠州银行俱乐部主场在义乌，依据《细则》规定，每个主场奖励10万，后经多方调研考察，参照兄弟省市相关奖励标准后，认为奖励标准偏低，根据市领导要求，我局拟将对《细则》奖励标准进行了调整，由原来每个主场奖励10万调整到每场20万，2015—2016赛季，中国男子篮球俱乐部职业联赛浙江稠州银行队主场19个，每个主场奖励20万，共奖励380万，中央电视台现场直播1场奖励10万，按照整个比赛方案，有4个主场将现场直播，需40万，小计420万元。

　　②承办高水平体育赛事经费 80万元

　　全国体育传统项目学校联赛武术套路比赛、全国沿海城市门球赛、浙江省自行车公开赛、浙江省校园足球小学女子组总决赛、浙江省青少年（儿童）乒乓球冠军赛、浙江省足球城市冠军联赛、浙江省武术套路传统学校比赛等重要体育赛事，赛事组织相关费用80万。项目资金主要用于支持、鼓励在我市举办、承办的高水平体育赛事，满足市民对高水平体育赛事的需求，进一步提高场馆的利用率。

　　“举办第二届义乌国际马拉松比赛”项目预算安排350.00万元，实际支出340.80万元。经评价（自评），该项目依据根据市领导批示，项目实施管理制度2015年义乌国际马拉松赛设定参赛人数10000人，总费用为350万，2016年义乌国际马拉松赛设定参赛人数提高到12000人，参照2015年的投入标准，预算2016年义乌国际马拉松赛经费为350万。项目资金主要用于参考2015年实施效益：根据权威评估机构对2015义乌首届国际马拉松赛事的评估，2015义乌国际马拉松赛产生直接经济效益超过5000万元，参赛运动员对赛事的总体满意度达97.66%，处于“优”等级；参赛运动员对义乌继续举办马拉松赛的支持度为98.53%，有93.86%的参赛运动员明确表示明年继续参赛。

　　4.“小康健身工程建设费用”项目预算安排350万元，实际支出350万元。经评价（自评），该项目依据义体字〔2013〕50号关于印发《义乌市体育事业（产业）发展奖励实施细则》，项目实施管理制度审核工程实施方案，实地检查验收。检查各村居社区是否制定健身器材管理制度，有无安排健身器材维修人员，查看器材使用率和平时保养制度，确保可持续效益；体育活动场地建设选址是否跟村居社区整体景观融合。项目资金主要用于完善村社区的健身活动设施，为市民提供优质的健身场所和设施。

　　5.“购买公共文化服务专项资金”项目预算安排300万元，实际支出300万元。经评价（自评），该项目依据《关于加快推进文化建设的实施意见》、《义乌市体育事业（产业）发展奖励实施细则》，项目资金主要用于1.国有剧院公益性演出不少于12场,2.送电影下乡6000场,3.送戏下乡150场,4.举办各项体育赛事不少于20场,5.举办各项目裁判员、教练员、社会体育指导员培训班不少于20场。

　　6.“第三届国际电子竞技大赛”项目预算安排270万元，实际支出270万元。经评价（自评），该项目依据根据年度重点工作安排，项目资金主要用于按专业化、市场化办展思路，提升义乌电竞大赛品牌影响力，推进义乌文化体育产业发展。

　　7.“中央公共体育场馆免费低收费开放补助资金”项目预算安排96万元，实际支出96万元。经评价（自评），该项目依据根据大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理条例，项目资金主要用于增加大型体育场馆的利用率，为市民提供免费或低收费健身场所。

　　8.“文交会招展招商专项经费”项目预算安排80万元，实际支出80万元。经评价（自评），该项目依据中国义乌文化产品交易博览会（以下简称“义乌文博会”）自2006年创办以来，依托义乌市场优势，已连续举办10届，被誉为“国内文体行业唯一的外贸主导型展会”。通过几年努力，义乌文博会在繁荣义乌市场、助推区域经济转型升级、促进我国文化产品出口、推动文化产业发展等方面发挥了重要作用，项目资金主要用于展会内容上更加突出专业性，展会招展招商、参展行业、展位布局更加明确，预设展览面积10万平方米，国际标准展位2800个以上，成交额、参展人数、采购人数、办展实效较上一年有提升。

　　9.“全市健身器材维修维护经费”项目预算安排70万元，实际支出70万元。经评价（自评），该项目依据按照GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，项目资金主要用于对全市损坏的健身器材进行维修，提供人民群众一个安全的健身场所。

　　10.“农家书屋新增出自版物”项目预算安排64.50万元，实际支出64.50万元。经评价（自评），项目资金主要用于落实省局要求，将农家书屋、文化礼堂建设结合起来，实现农家书屋的常态化运营。音像制品，21670张配送630个农家书屋。图书报刊，重点配送在文化礼堂内的农家书屋。

　　11.“校园足球专项经费”项目预算安排60万元，实际支出60万元。经评价（自评），该项目依据根据《义乌市青少年校园足球定点学校考核细则》，项目资金主要用于提高我市青少年足球运动水平。增加我市足球人口基数。

　　12.“体育竞技类奖励经费”项目预算安排60万元，实际支出60万元。经评价（自评），该项目依据义体字〔2013〕50号关于印发《义乌市体育事业（产业）发展奖励实施细则》，项目实施管理制度……，项目资金主要用于提高教练员、运动员训练的积极性，及我市竞技体育水平的提高。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及的支出科目，参照2014年政府收支分类科目说明）

　　 13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及的支出科目，参照2014年政府收支分类科目说明）

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