一、义乌市科学技术协会单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展和科技成果转化为现实生产力。 

　　2.普及科学知识，提高全民科技意识和科技素质。 

　　3.开展科技培训、科技人员继续教育和青少年科技活动。 

　　4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。 

　　5.举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，弘扬尊重知识尊重人才的社会风尚。 

　　6.组织实施“金桥工程”项目和开展“农函大”教育，为我市经济建设服务。 

　　7.组织科技工作者开展决策论证和科技咨询服务，为我市经济建设和科技发展提出合理化建议。 

　　8.开展国际民间科技合作与交流，发展同国内外的科技团体和科技专家的友好往来和科技协作。 

　　9.加强对市级学会、镇（街道）科协、厂矿企业科协的管理、指导与服务，促进与其他社团的合作和联系。 

　　10.承担市级自然科学社团的审批审查和每年一次的年检工作。 

　　11.承担市委、市政府交办的其它工作任务。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市科学技术协会单位部门决算包括：义乌市科学技术协会本级决算。 

　　二、义乌市科学技术协会单位2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市科学技术协会单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　 义乌市科学技术协会单位2016年度收入决算659.96万元，其中：本年收入651.47万元，占总收入98.71%，包括财政拨款收入648.47万元（其中，一般公共预算555.17万元，政府性基金预算93.3万元），占总收入98.26%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入3万元，占总收入0.45%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入8.49万元，占总收入1.29 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　 义乌市科学技术协会单位2016年度支出决算651.47万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出541.02 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出17.15 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出93.3 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出200.4 万元，日常公用支出24.15 万元，项目支出426.92 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出555.17万元，政府性基金预算支出93.3万元，其他各类支出3万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　义乌市科学技术协会单位2016年年初预算为553.16万元，2016年一般公共预算当年拨款555.17万元,完成年初预算的100.36 %，主要是因为年中有追加。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　科学技术支出（类）支出541.02 万元，占83.05%；社会保障和就业支出（类）支出17.15 万元，占2.63%；其他支出（类）支出93.3 万元，占14.32%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2016年年初预算为215.76万元，2016年决算为207.40万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于预算数的主要原因是2016年有人员退休和人员辞职。 

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2016年年初预算为117万元，2016年决算为110.01万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于预算数的主要原因完成年度工作目标，另有3万元指标转给义乌春晗学校用于举办全国科普日启动仪式活动经费，其余为厉行节约剩余。 

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2016年年初预算为220.4万元，2016年决算为223.61万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中有省级补助资金下达。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为12.25万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革调整功能科目。 

　　 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.9万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革调整功能科目。 

　　 2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　 义乌市科学技术协会单位2016年一般公共预算基本支出224.55万元，其中： 

　　人员经费200.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金； 

　　公用经费24.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明    

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为68万元，2016年决算为93.3万元，完成年初预算的137.21%，决算数大于预算数的主要原因年中经费有追加。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算13.58万元，比上年决算数增长188.94%。主要用于接待上级部门来义乌考察、调研、检查工作，兄弟县市科协来义考察、调研及“院士专家义乌行”活动期间产生的交通费、住宿费、餐费等。增加的主要原因是举办“院士专家义乌行”活动的批次和邀请有关院士及专家来义开展活动的人数增多，2016年共举办“院士专家义乌行”6场，邀请院士达55人次。 

　　其中，本单位国内公务接待50批次，1,100人次，共 13.58万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：已实行车改，无此项支出。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况。 

　　2016年度义乌市科学技术协会本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出24.15万元，比上年度减少21.6万元，下降47.21%，主要原因是2015年度有根据工作需要行政人员增加，办公场所搬迁、装修费用等发生，2016年度无涉及以上费用。 

　　2.政府采购支出情况 

　　2016年度义乌市科学技术协会本级政府采购支出总额93.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.3万元。 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，义乌市科学技术协会本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　 4.部门预算绩效情况 

　　 2016年度义乌市科学技术协会单位有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算90万元，实际支出    86.006万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况2016年科普经费项目（自评）优秀。 

　　四、名词解释                     

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指用于单位的基本支出。 

　　13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动支出、《义乌科普》杂志印刷费及老科技工作者协会办公费用。 

　　14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于其他科学技术普及方面的支出。  

　　15．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)：指用于专业技术人员继续教育培训费和农函大绿色证书培训费的支出。