一、义乌市公安局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府及上级公安机关的指示，部署、指导、检查、监督全市公安工作。 
    2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。 
    3.组织、参与危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社  会组织进行侦控和基础调查工作。 
    4.主管经济、刑事犯罪等侦查工作，协助跨县市重大案件的侦破，组织并直接参与全市公安技术侦查工作。 
    5.维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会、游行、示威活动，落实大型活动安全保卫工作。 
    6.主管全市出入境管理工作，依法组织指导中国公民出入境和外国人在本市境内居留、旅游等的有关管理工作。 
    7.维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。 
    8.负责全市消防监督管理工作，协助管理消防大队建设。 
    9.负责指导并依法监督全市机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 
    10.主管全市计算机信息系统和互联网安全保护管理工作；组织、指导、参与网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查工作。 
    11.主管全市禁毒、缉毒工作，负责涉毒案件的侦查。 
    12.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利、余刑在三个月以下的罪犯依法执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；管理市看守所、拘留所。 
    13.组织实施对来义乌的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。 
    14.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。 
    15.承办市委、市政府交办的其他事项。 

（二）部门决算单位构成 
从决算单位构成看，义乌市公安局部门决算包括：本级决算、所属交通警察大

队和监管场所医务室决算。 

二、义乌市公安局2016年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市公安局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

义乌市公安局2016年度收入决算83,459.82万元，其中：本年收入82,484.64万元，占总收入98.83%，包括财政拨款收入82,405.16万元（其中，一般公共预算75,066.13万元，政府性基金预算7,339.03万元），占总收入98.73%；其他收入79.48万元，占总收入 0.1%。上年结转收入975.18万元，占总收入1.17%。

（二）支出决算总体情况

 义乌市公安局2016年度支出决算83,179.92万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2.32 万元、公共安全支出73,147.51 万元、社会保障和就业支出2,691.07 万元、城乡社区支出2,288.68 万元、其他支出5,050.34 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出49,684.94 万元，日常公用支出5,300.19 万元，项目支出28,194.79 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出75,761.42万元，政府性基金预算支出7,339.03万元，其他各类支出79.47万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市公安局2016年年初预算为65,128.9万元，2016年一般公共预算当年拨款75,066.13万元,完成年初预算的115.26 %。

一般公共预算当年拨款结构情况：

 一般公共服务（类）支出2.07万元，占0.03%；公共安全（类）支出72373万元，占96.41%；社会保障和就业（类）支出2691.07万元，占3.56%。

一般公共预算拨款具体使用情况：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），决算为2.07万元。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），决算为51040.83万元。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），决算为6391.73万元。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项），决算为3999.76万元。

公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项），决算为164.92万元。

公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项），决算为475.29万元。

公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项），决算为5万元。

公共安全支出（类）公安（款）出入境管理(项)，决算为64.89万元。

公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项），决算为46.08万元。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）,决算为99.28万元。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项），决算为5669.15万元。

公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项），决算为37.99万元。

公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项），决算为59万元。

公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项），决算为28.33万元。

公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项），决算为959.46万元。

公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项），决算为1385.75万元。

公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项），决算为99.81万元。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），决算为266.09万元。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项），决算为720.95万元。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），决算为1525.96万元。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项），决算为28万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），决算为1922.19万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），决算为768.88万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

义乌市公安局2016年一般公共预算基本支出54981.63万元，其中：

人员经费48488.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费5218.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助1192.52万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

其他资本性支出81.27万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年政府性基金当年拨款7339.03万元，具体使用情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项），2016年决算为2009.29万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），2016年决算为279.38万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)，2016年决算为5048万元。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），2016年决算为2.34万元。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算43.27万元，比上年决算数下降41.8%。主要用于接待主要用于接待市域外同行来公安局考察调研、学习交流、协助破案和上级领导检查指导工作等支出。减少的主要原因是严格执行八项规定，加强接待管理。其中，本单位国内公务接待148批次，1,960人次，共 43.27万元，其中，外事接待无。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1,764.79万元，比上年决算数增长15.88%。其中，公务用车购置支出457.74万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置执法执勤用车和警用摩托车；公务用车运行维护费支出1,307.05万元，主要用于执法执勤、巡逻、警卫安保和处置重大突发事件等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为385辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度局本级及所属各单位的机关运行经费一般公共预算支出5,295.32万元，比上年度减少260.85万元，下降4.7%。

2.政府采购支出情况

2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额1127.56万元，其中：政府采购货物支出327.56万元、政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆385辆，其中，一般执法执勤用车333辆、特种专业技术用车52辆。单位价值100万元以上大型设备9台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度以下项目经费实行绩效目标管理：

刑侦大队物证鉴定室的 DNA实验室等试剂经费涉及当年预算80万，实际支出77.51万；禁毒大队的禁毒经费涉及当年预算50万，实际支出49.82万；看守所的监管场所看守经费涉及当年预算1200万，实际支出1197.6万；流动人口管理工作经费及成本性开支经费涉及当年预算90万，实际支出80万；交警大队交通监控系统监督维护经费涉及当年预算4900万，实际支出4900万；交警大队事故处理特需经费涉及当年预算60万，实际支出60万。

绩效评价结果如下：

交警大队交通监控系统监督维护经费及交警大队事故处理特需经费自评得分均为100分，刑侦大队物证鉴定室的 DNA实验室等试剂经费及禁毒大队的禁毒经费自评得分均为99分，看守所的监管场所看守经费自评得分98分，流动人口管理工作经费及成本性开支经费自评得分97分。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。