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    330782000000/2017-408923

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    办公室

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  • 成文日期:

    2017-08-16 00:00:00

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    主动公开

中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总)单位2016年度部门决算
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发布时间:2017-08-17 09:31

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  一、中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总) 

  单位概况 

  (一)主要职能 

  中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(简称义乌市委改革办)是正科级市委工作部门,主要承担义乌全面深化改革统筹、协调、推动等工作。主要职能是:①贯彻落实中央、省委、市委有关全面深化改革的工作部署,拟定市委全面深化改革中长期规划,报市委全面深化改革领导小组(简称“领导小组”)审议同意后组织实施。研究提出领导小组年度工作要点和重点突破事项,统筹协调各专项小组编制专项小组年度工作要点,报领导小组审议同意后组织实施。围绕市委市政府中心工作和领导小组部署,组织和参与重大改革课题的调查研究、综合分析,提出意见建议,供领导小组决策。负责跟踪、督促、考核全面深化改革中长期规划、年度要点及领导小组决策事项的落实,并协调解决改革推进过程中遇到的难点、节点问题。参与全市重大改革事项的顶层设计、向上争取、组织实施、效果评估、经验总结和复制推广工作。负责收集、整理和研究国内外改革趋势和前沿动态,供领导小组决策参考。⑦承担领导小组日常事务性工作,做好综合文稿、联系沟通、上情下达等工作。承担国际贸易综合改革试点工作小组日常工作,协调推动重点领域和关键环节的改革事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总)部门决算包括:本级决算、改革发展研究院(下属事业单位)决算。 

  二、中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总)单位2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总)单位2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总)单位2016年度收入决算558.96万元,其中:本年收入525.62万元,占总收入94.03%,包括财政拨款收入525.62万元(其中,一般公共预算525.62万元,政府性基金预算0万元),占总收入94.03%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入33.34万元,占总收入5.97 % 

  (二)支出决算总体情况 

   中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总)单位2016年度支出决算552.17万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出524.09万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出28.08万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出264.48万元,日常公用支出40.01万元,项目支出247.68万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出552.17万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总)单位2016年年初预算为623.8万元,2016年一般公共预算当年拨款525.62万元,完成年初预算的84.26%,主要是因为本着厉行节约的原则,严格按标准支出。 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务(类)支出497.54万元,占94.66%;社会保障和就业(类)支出28.08万元,占5.34% 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)其他政府办公厅()及相关机构事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政增加了该项预算。 

  一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为184.26万元,2016年决算为152.16万元,完成年初预算的82.58%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,严格按标准支出。 

  一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为9.8万元,2016年决算为4.34万元,完成年初预算的44.29%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,严格按标准支出。 

  一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)专项业务(项)。2016年年初预算为220万元,2016年决算为201.23万元,完成年初预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,严格按标准支出。 

  一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为132.19万元,2016年决算为97.70万元,完成年初预算的73.9%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,严格按标准支出。 

  一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务(款)其他党委办公厅()及相关机构事务(项)。2016年年初预算为77.24万元,2016年决算为23.90万元,完成年初预算的30.94%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,严格按标准支出。 

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为0.3万元,2016年决算为13.81万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政增加了该项预算。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为20.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政增加了该项预算。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为8.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政增加了该项预算。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

  中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室(汇总)单位2016年一般公共预算当年拨款基本支出277.94万元,其中: 

  人员经费237.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出; 

  公用经费40.01万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  政府性基金预算支出0万元。 

  (五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.63万元,比上年决算数增长192.22%。主要用于接待中央政研室经济局、商务部研究院、国家审计署南京特派办、省发改委体改处、省发规院、亚太日报上海站、金华市决咨委、贵安新区管委会、复旦大学、浙大经济学院、上海金融学院等视察、学习、调研人员。增加的主要原因是公务接待批次比上年度增加了5批次,接待人数增加了36人次。其中,本单位国内公务接待17批次,106人次,共 4.63万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出27.12万元,比上年度增加7.44万元,增长37.80%,主要原因是入编在中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室的人数增加。 

   2.政府采购支出情况 

   2016年度中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室本级及所属各单位政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

  3.国有资产占有使用情况 

  截至20161231日,中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  4.部门预算绩效情况 

  2016年度中共义乌市委全面深化改革领导小组办公室课题研究费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算180万元,实际支出161.7万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,项目资金运行控制有效,资金使用规范。通过课题调研,为市委市政府的改革决策提供理论支撑。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

    

    


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2016年度部门决算报表公开封面.DOC


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