一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省关于电子商务发展的方针政策和法律法规，编制全市电子商务发展规划和年度目标，负责全市电子商务发展态势监测、分析和统计工作。

　　2.负责全市电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监管。

　　3.培育引进电子商务企业，鼓励企业、市场经营户开展电子商务应用，推动电子商务配套服务体系建设，全方位优化我市电子商务发展环境。

　　4.研究制定电子商务产业政策并抓好政策兑现，做好政府扶持资金的审核申报工作，会同财政部门监督资金使用情况，评价资金使用效果。

　　5.开展电子商务对外宣传推广，推动电子商务的国内外合作。负责电子商务的招商引资及对外交流和区域合作工作，组织对重点引进项目的评估论证和跟踪管理。

　　6.负责全市电子商务园区、楼宇、示范村的规划、建设、招商指导等工作，协调解决电子商务发展中的矛盾和问题。

　　7.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，电商办决算包括：办本级决算和办属电子商务服务中心单位决算。

二、电商办2016年部门决算公开表

详见附表。

三、电商办2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 电商办2016年度收入决算8,656.97万元，其中：本年收入8,656.97万元，占总收入100%，包括财政拨款收入8,656.97万元（其中，一般公共预算7,522.79万元，政府性基金预算1,134.18万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。上级补助收入0万元。附属单位上缴收入0万元。事业基金弥补收支差额0万元。上年结转收入0万元。

（二）支出决算总体情况

 电商办2016年度支出决算8,656.97万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出36.49 万元、科学技术支出4,952.01 万元、社会保障和就业支出9.41 万元、商业服务业等支出2,524.89 万元、其他支出1,134.18 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出147.15 万元，日常公用支出8.02 万元，项目支出8,501.8 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出7,522.79万元，政府性基金预算支出1,134.18万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

电商办2016年年初预算为8,469.45万元，2016年一般公共预算当年拨款7,522.79万元,完成年初预算的88.82 %。主要用于电子商务政策补助、电子商务工作推进、电子商务园区建设、电子商务招商等方面。

一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务（类）支出364935.57元，占0.42%；科学技术（类）支出49520053.69元，占57.2%；社会保障和就业（类）支出94068.8元，占0.1%；商业服务业等支出25248871.49元，占29.17%；其他支出11341757.86元，占13.1%。

一般公共预算拨款具体使用情况

201（类）03（款）。2016年年初预算为1.96万元，2016年决算为1.96万元，完成年初预算的100%。

201（类）13（款）50（项）。2016年年初预算为31.81万元，2016年决算为31.81万元，完成年初预算的100%。

201（类）32（款）99（项）。2016年年初预算为2.73万元，2016年决算为2.73万元，完成年初预算的100%。

206（类）04（款）03（项）。2016年年初预算为4,952万元，2016年决算为4,952万元，完成年初预算的100%。

208（类）05（款）。2016年年初预算为9.4万元，2016年决算为9.4万元，完成年初预算的100%。

216（类）06（款）99（项）。2016年年初预算为1,942.1万元，2016年决算为1,942.1万元，完成年初预算的100%。

216（类）99（款）99（项）。2016年年初预算为582.78万元，2016年决算为582.78万元，完成年初预算的100%。

229（类）04（款）00（项）。2016年年初预算为1,134.17万元，2016年决算为1,134.17万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明：电商办2016年一般公共预算基本支出155.17万元。其中：人员经费147.15 万元，主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金等）；公用经费8.02 万元，主要包括（办公费、印刷费等）。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

229（类）04（款）00（项）。2016年年初预算为1,134.17万元，2016年决算为1,134.17万元，完成年初预算的100%。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算18.11万元，比上年决算数下降4.7%。主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。其中，本单位国内公务接待186批次，1,448人次，共 18.11万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）、；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度电商办、所属电子商务服务中心等2家单位的机关运行经费一般公共预算支出0.31万元。

 2.政府采购支出情况

 2016年度电商办及所属电子商务服务中心政府采购支出总额为351.31万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购服务支出327.31万元。授予中小企业合同金额316.18万元，占政府采购支出总额的90%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，电商办本级及所属单位共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201（类）03（款）指政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.201（类）13（款）50（项）指商贸事务事业运行支出。

14.201（类）32（款）99（项）指其他事务组织支出。

15.206（类）04（款）03（项）指产业技术研究与开发支出。

16.208（类）05（款）指行政事业单位离退休支出。

17.216（类）06（款）99（项）指其他涉外发展服务支出。

18.216（类）99（款）99（项）指其他商业服务业等支出。

19.229（类）04（款）00（项）指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。