义乌市机构编制委员会办公室(汇总）单位2016年度部门决算

　　2. 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委各部门、市政府各部门、镇（街道）之间的职责分工；审核市委各部门、市政府各部门、部门管理机构、政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核镇（街道）机构设置、人员编制和领导职数；审核全市行政编制总额；审核各部门选拔任用中层干部的人员编制和中层领导职数；

　　3. 协助管理省以下垂直管理系统设在我市的行政、事业单位的机构编制管理工作；指导各类开发区（集聚区）行政管理体制改革和机构编制管理工作；拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核全市事业单位的机构编制；审核副科级事业机构的设立及承担行政职能的事业单位的类别和编制；贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位登记管理工作。

　　4．贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责审核机关、事业单位的进人计划；负责机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核；指导协调机关、事业单位编制外用工的范围和总量控制；审核机关、事业单位编制外用工的数额；监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况；依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌市机构编制委员会办公室(汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属义乌市机构编制电子政务中心单位决算。

　　二、义乌市机构编制委员会办公室(汇总）单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市机构编制委员会办公室(汇总）单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　义乌市机构编制委员会办公室(汇总）单位2016年度收入决算444.7万元，其中：本年收入444.7万元，占总收入100%，包括财政拨款收入444.7万元（其中，一般公共预算444.7万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　义乌市机构编制委员会办公室(汇总）单位2016年度支出决算444.7万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出404.96 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0.46 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出39.28 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出375.12 万元，日常公用支出43.24 万元，项目支出26.34 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出444.7万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　义乌市机构编制委员会办公室(汇总）单位2016年年初预算为451.89万元，2016年一般公共预算当年拨款444.7万元,完成年初预算的98.4%。，主要是因为人员调整。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出404.96万元，占91.1%；教育支出（类）支出0.46万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）支出39.28，占8.8%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为338.87万元，2016年决算为326.39万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为41.62万元，2016年决算为15.63万元，完成年初预算的37.6%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，节省开支。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2016年年初预算为11万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的45.5%，决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，开源节流，部分预算项目节约使用。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为57.14万元，2016年决算为52.68万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，节省开支。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为6.08万元，2016年决算为5.03万元，完成年初预算的82.7%，决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，节省开支。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为0.26万元，2016年决算为0.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016年年初预算为3万元，2016年决算为0.46万元，完成年初预算的15.3%，决算数小于预算数的主要原因培训减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为28.06万元，决算数大于预算数的主要原因是增加一项支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.22万元，决算数大于预算数的主要原因是增加一项支出。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　义乌市机构编制委员会办公室(汇总）单位2016年一般公共预算基本支出418.36万元，其中：

　　人员经费375.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费等；

　　公用经费43.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费等；

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　无。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：无因公出国（境）费用。2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.63万元，比上年决算数下降27.3%。主要用于接待上级编委办及外省市、兄弟县市编委办来义考察调研等支出。减少的主要原因是上级编委办及外省市、兄弟县市编委办来义考察减少。

　　其中，本单位国内公务接待23批次，188人次，共 2.63万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。