义乌市气象局（汇总）

2016年度部门决算

  一、义乌市气象局单位概况

  （一）主要职能

1.负责本行政区域内气象事业发展计划的制定、气象业务建设的实施，以及对气象活动的指导、监督和行业管理；

2.负责本行政区域内气象探测资料的采集、传输；

3.依法保护气象探测环境和气象设施；

4.负责本行政区域内的气象预报与灾害性天气警报的发布及管理，及时提出气象灾害防御措施，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；

5.负责本行政区域内的专业气象预报的发布和人工影响天气工作；组织管理雷电灾害防御工作；

6.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源等有关的建议，以及组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；

7.组织开展气象法制宣传教育，监督有关气象法规的实施；

8.管理本级气象部门内的计划财务、人事劳动等工作，并负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；

9.协助地方党委和人民政府做好本部门的精神文明建设和思想政治工作；

10.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市气象局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位义乌市人工影响天气指挥部办公室决算。

二、义乌市气象局（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市气象局（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 义乌市气象局（汇总）单位2016年度收入决算604.69万元，其中：本年收入546.01万元，占总收入90.3%，包括财政拨款收入386.03万元（其中，一般公共预算386.03万元）占总收入63.84%；其他收入159.98万元，占总收入 26.46%。上年结转收入58.69万元，占总收入9.7 %。

（二）支出决算总体情况

 义乌市气象局（汇总）单位2016年度支出决算530.81万元。

1.按支出功能分类，包括国土海洋气象等支出527.1 万元、社会保障和就业3.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出205.57 万元，日常公用支出17.95 万元，项目支出307.28 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出370.82万元，其他各类支出159.98万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市气象局（汇总）单位2016年年初预算为580.55万元，2016年一般公共预算当年拨款386.03万元,完成年初预算的66.49 %。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3.71万元，国土海洋气象等支出382.31万元    

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为2.65万元，2016年决算为2.65万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为1.06万元，2016年决算为1.06万元，完成年初预算的100%。

国土海洋和气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为210.39万元，2016年决算为187.76万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数主要原因为减少了该类项目支出。

国土海洋和气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。2016年年初预算为23.69万元，2016年决算为31.12万元，决算数大于预算数主要原因为增加了该类项目支出。

国土海洋和气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。2016年年初预算为32万元，2016年决算为32万元，完成年初预算的100%。

国土海洋和气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事物支出（项）。2016年年初预算为116.24万元，2016年决算为116.24万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 义乌市气象局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出222.58万元，其中：

人员经费205.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助

公用经费17.01万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.41万元。

其中，本单位国内公务接待31批次，236人次，共 1.41万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：无

4.（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度义乌市气象局本级、所属事业单位义乌市人工影响天气指挥部办公室一家参公管理事业单位、一家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出13.77万元。

2、政府采购支出情况

2016年度义乌市气象局本级及所属各单位政府采购支出总额5.45万元，其中，政府采购货物支出5.45万元。

3、国有资产占有情况

截至2016年12月31日。单位价值在200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。