一、义乌市教育局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设。研究全市教育改革与发展的重大问题并开展指导监督。

2.组织制定全市教育事业的发展规划，负责编制中长期教育事业发展计划和年度计划，拟订全市教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，组织、协调教育规划、计划的实施。

3.综合管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、高等教育、特殊教育等工作；推进基础教育均衡发展和促进教育公平；负责全市教育督导与评估。

4.统筹规划、协调、推进教育体制和办学体制改革。指导学校内部管理体制改革，理顺教育系统内部与外部的关系。

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。协同有关部门审核学校及其他教育机构的收费项目和标准。

6.负责全市的教师工作，组织实施教师资格制度，组织指导各级各类学校教师培训工作；参与核定学校编制；参与制定教职工工资制度等人事政策；组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作；做好全市中小学及教育机构干部的培养、教育和任用，统筹实施区域内教师管理等工作。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育、国防教育、安全教育、法律教育等工作。

8.负责全市语言、文字工作。

9.归口管理全市的学历教育、考试及学历证书管理工作。

10.负责全市教育科学研究，指导全市教育信息化工作。

11.负责法律规定的有关教育行政的执法工作。

12.统筹管理全市教育方面的国际交流与合作、来义外籍教师和学生的管理。

13.管理所属各级各类学校和事业单位，指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

14.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。

15.承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，教育局部门决算包括：局本级决算、局属学前教育学校6所、小学教育学校61所、初中教育学校19所、普通高中教育学校9所、职业高中教育2所、特殊教育学校1所和教育机构6所，共计105个决算单位。

二、义乌市教育局（汇总）2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市教育局（汇总）2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 义乌市教育局（汇总）2016年度收入决算217,339.93万元，其中：本年收入215,974.39万元，占总收入99.37%，包括财政拨款收入208,546.28万元（其中，一般公共预算206,279.55万元，政府性基金预算2,266.73万元），占总收入95.95%；事业单位专户资金5,682.14万元，占总收入 2.61%；事业收入（不含专户资金）1,036.31万元，占总收入0.48%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入709.66万元，占总收入 0.33%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入1,365.55万元，占总收入0.63 %。

（二）支出决算总体情况

 义乌市教育局（汇总）2016年度支出决算216,991.81万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出29.15 万元、国防支出0 万元、公共安全支出1 万元、教育支出198,243.72 万元、科学技术支出11.49 万元、文化体育与传媒支出2 万元、社会保障和就业支出16,437.72 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出2,266.73 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出149,405.74 万元，日常公用支出29,267.96 万元，项目支出38,318.1 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出207,296.98万元，政府性基金预算支出2,266.73万元，其他各类支出7,428.11万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市教育局（汇总）2016年年初预算为188203.11万元，2016年一般公共预算当年拨款206,279.55万元,完成年初预算的109.6 %。，主要是因为年中有在一般公共预算拨款中列支的房屋购建项目的追加。

一般公共预算当年拨款结构情况如下：

 一般公共服务支出27.15万元，占0.01%；公共安全支出1万元；教育支出189800.19万元，占92.01%；科学技术支出11.49万元，占0.01%；文化体育与传媒支出2万元；社会保障和就业支出16437.72万元，占7.97%。

一般公共预算拨款具体使用情况如下：

（1）2013299其他组织事务支出，主要用于直属机关党委党组织活动。2016年年初预算为0万元，2016年决算为27.15万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔经费属调整预算追加。

（2）2040299其他公安支出，主要用于开展安全活动的经费支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔经费是作为奖励经费追加。

（3）2050101行政运行，主要用于局本级人员和日常公用支出。2016年年初预算为645万元，2016年决算为548.5万元，完成年初预算的85.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）2050102一般行政管理事务，主要用于局本级日常公用支出。2016年年初预算为19万元，2016年决算为19.33万元，完成年初预算的101.74%，年初预算和年终决算基本持平。

(5)2050199其他教育管理事务支出,主要用于教育局的名校长特级教师奖励、体育智能测试设备、教师资格认定等以及教管中心、教育监察大队的人员和日常公用支出等。2016年年初预算为621万元，2016年决算为561.32万元，完成年初预算的90.39%。

（6）2050201学前教育，主要用于6所幼儿园学校的人员、日常公用支出。2016年年初预算为4265万元，2016年决算为10580.9万元，完成年初预算的248.09%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加幼儿园建设回购经费5500万元。

（7）2050202小学教育，主要用于61所小学学校的人员、日常公用支出。2016年年初预算为77915万元，2016年决算为80082.01万元，完成年初预算的102.78%。

（8）2050203初中教育，主要用于19所初中学校的人员、日常公用支出。2016年年初预算为44874万元，2016年决算为40250.74万元，完成年初预算的89.7%。决算数大于预算数的主要原因是养老金及职业年金科目的调整。

（9）2050204高中教育，主要用于9所高中学校的人员、日常公用支出。2016年年初预算为24512万元，2016年决算为21425.02万元，完成年初预算的87.41%。决算数大于预算数的主要原因是养老金及职业年金科目的调整。

（10）2050299其他普通教育，主要用于免费义务教育、民办学校扶持资金和基本建设支出。2016年年初预算为4937万元，2016年决算为7191.48万元，完成年初预算的145.67%。决算数大于预算数的主要原因是免费义务教育中的教材作业本等经费的追加。

（11）2050304职业高中教育支出，主要用于2所职业高中学校的人员、日常公用支出。2016年年初预算为8673万元，2016年决算为8085.17万元，完成年初预算的93.22%。

（12）2050399其他职业教育支出，主要用于2所职业高中学校的办公设备购置等。2016年年初预算为0万元，2016年决算为133.03万元，属年中追加指标。

（13）2050499其他成人教育，主要用于市民大学的人员、日常公用支出。2016年年初预算为317万元，2016年决算为241.93万元，完成年初预算的76.32%。主要是人员经费调整。

（14）2050501广播电视学校及2050599其他广播电视教育支出，主要用于电大的人员、日常公用支出和自学考试考务费用。2016年年初预算为498万元，2016年决算为435.96万元，完成年初预算的87.54%%。主要是人员经费调整。

（15）2050701特殊学校教育及2050799其他特殊教育支出，主要用于星光实验学校的人员、日常公用支出。2016年年初预算为661万元，2016年决算为630.25万元，完成年初预算的95.35%。

（16）2050801教师进修及2050899其他进修及培训，主要用于教育研修院的人员、日常公用支出和教师继续教育、学时培训等支出。2016年年初预算为3179万元，2016年决算为2926.97万元，完成年初预算的92.07%。

（17）2050902农村中小学教学设施，主要用于中小学的教学设施购置支出。2016年年初预算为1154万元，2016年决算为1066.19万元，完成年初预算的92.39%。

（18）2050904城市中小学教学设施，主要用于中小学的教学设施购置支出。2016年年初预算为811万元，2016年决算为742.64万元，完成年初预算的91.57%。

（19）2050905中等职业学校教学设施，主要用于2所职业高中的教学设施购置支出。2016年年初预算为288万元，2016年决算为177.94万元，完成年初预算的61.78%。决算数小于预算数的主要原因是国贸学校省改革示范按年度使用资金约125万元结转至下年。

（20）2050999 其他教育费附加安排的支出，主要用于教育系统的民办学校扶助资金及基本建设支出。2016年年初预算为13865万元，2016年决算为13701.12万元，完成年初预算的98.82%。

（21）2059999其他教育支出，主要用于普通高中课改经费、校园文化艺术节经费、义乌市合唱团经费、教育网租赁费、教师培训经费等。2016年年初预算为940万元，2016年决算为999.68万元，完成年初预算的106.35%。

（22）2060702科普活动及2060799其他科学技术普及支出，主要用于上溪初中特色项目青少年航空航天材料购置费。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.49万元，该笔经费由科协通过财政追加至学校。

（23）2070399其他体育支出，主要用于宾王中学体育设施的维护维修。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2万元，该笔经费由体育局通过财政追加至学校。

（24）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出及2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于在职人员的养老金及职业年金的缴纳。2016年年初预算为0万元，2016年决算为16437.72万元，该笔经费由财政从205科目调整至208科目。

2.一般公共预算基本支出情况说明

义乌市教育局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出171495.63万元，其中：人员经费147899.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费等；公用经费23595.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

1.2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，主要用于房屋购建等支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1572.72万元，决算数大于预算数的主要原因是中期财政追加房屋建设经费。

2.2296003用于体育事业的彩票公益金支出及2296004用于教育事业的彩票公益金支出，主要用于乡村学校少年宫运行经费及体育场馆开放经费的支出。2016年年初预算为809万元，2016年决算为694.01万元，完成年初预算的85.79%，决算数小于预算数的主要原因是体育场馆开放资金调整入一般公共预算资金中列支。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算58.24万元，比上年决算数下降16.03%。主要用于机关及下属预算单位人员的教育交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是部分出国费用在财政专户中列支。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个；本单位全年因公出国(境)累计26人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算56.78万元，比上年决算数下降38.66%。主要用于接待上级及兄弟单位教育教学活动等支出。减少的主要原因是国内公务接待批次及人次均有较明显的减少。

其中，本单位国内公务接待479批次，6,612人次，共 56.78万元，其中，外事接待10批次，32人次，共1.28万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算55.33万元，比上年决算数增长11.06%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出55.33万元，主要用于义乌二中、教育研修院等下属单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。公务用车运行维护费增加的主要原因是2015年度车辆经费较多在财政专户中列支。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度教育局本级机关运行经费一般公共预算支出65.28万元，比上年度86.82万元，减少21.54万元，下降24.81%，主要原因是2015年有教育规划编制费20万元，其他支出基本持平。

 2.政府采购支出情况

 2016年度教育局本级及所属各单位政府采购支出总额3212.18万元，其中：政府采购货物支出2607.13万元、政府采购工程支出605.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆 30辆，其中，一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度教育部门共有四个项目实行绩效目标管理，其中义乌市民大学各类培训经费为财政抽评项目，普通高中课改经费、教育资助政策兑现及民办学校扶助资金为自评项目，四个项目涉及当年预算5180.04万元，涉及一般公共预算当年预算4769.04万元,实际支出5257.01万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况总体较好，其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果如下：

  （1）教育资助政策兑现：该项目预算安排369.04万元，实际支出300.09万元。经评价（自评），该项目根据《财政部、教育部关于农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》（财教[2012]231号）、《关于印发< 浙江省扶困助学专项资金管理办法 >等5个办法的通知》（浙财教字〔2004〕126号）等政策文件开展困难生资助工作。项目实施严格按《义乌市人民政府办公室关于做好免费义务教育及家庭经济困难学生相关资助工作的通知》（义政办发[2014]142号）执行。2016年度，共资助困难学生共计约3900人次。政策的实施，解决了各级各类学校家庭经济困难学生资助问题，减轻了农民和城市弱势群体的经济负担，切实保障家庭困难学生公平接受教育的权利，优化教育结构，促进教育公平和社会公平。

   （2）市民大学各类培训经费：该项目预算安排211万元，实际支出210.92万元。经评价（自评），该项目依据《省社区教育指导中心2016年工作要点》和我市的区域特点,以及“提高市民素质，促进社会经济发展”的办学理念，广泛开展社会培训惠民工作。项目实施严格执行《义乌市民大学规范培训的经费管理办法》管理制度，项目资金主要用于开展培训所需的材料采购费、聘请的教师工资等，2016年度共完成约15000人次的劳动力培训、经商人员培训等，通过培训，提高了经商人员的业务水平，提高了劳动力的转移就业能力，提高了市民的整体素质。

 （3）民办学校扶助资金：该项目预算安排4400万元，实际支出4552万元。经评价（自评），该项目根据《义乌市人民政府关于促进民办教育健康发展的实施意见》（义政发〔2013〕90号）文件精神，设立民办学校扶助资金项目。项目实施严格按《义乌市财政扶持民办教育实施办法》（义政办发〔2015〕65号）及《关于做好民办中小学财政扶持资金申报发放工作的通知》执行，项目资金主要用于奖励学校创先争优，改善办学条件，引进优秀师资，提高民办学校整体办学水平。民办学校扶助政策的实施，提高了民办学校特别是新义乌人子女学校加大资金投入，改善办学条件，强化规范管理，促进创优提升的积极性，使我市民办教育的整体办学水平上升了一个台阶。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：义乌市教育部门2016年决算公开表

2017年8月15日