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    11330782002609493F/2017-153529

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    办公室

  • 发文字号:

  • 成文日期:

    2017-08-18

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市司法局(汇总)2016年度部门决算
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发布时间:2017-08-18 09:13

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  一、义乌市司法局(汇总)单位概况 

  (一)主要职能 

  市司法局是市委、市政府领导下的主管司法行政工作的职能部门,其主要职能如下:(1)贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规,编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划,并指导、监督、组织实施。(2)指导全市司法所及司法助理员工作;指导、监督全市人民调解工作和人民调解员队伍建设;参与全市社会治安综合治理工作。(3)制定全市法律宣传和普及法律常识规划并组织实施,指导各镇(街道)、各部门、各行业的普法依法治理工作,组织、指导、开展法制宣传教育工作,开展普法依法治理工作检查。(4)负责监督管理全市律师、公证、基层法律服务工作。(5)负责对司法鉴定机构和鉴定人员违法违纪行为进行调查、处罚建议和日常检查监督工作。(6)负责被判处管制、被判处缓刑、被裁定假释、被暂予监外执行的罪犯实施教育、改造与管理工作;会同有关部门做好刑满释放、解教回归人员的安置帮教工作。(7)提供法律咨询;受理、审查和批准法律援助(含涉外法律援助)申请;组织、指派、承办法律援助事务;负责基层法律服务工作者执业核准和执业证年度注册、司法鉴定人执业登记初审、司法鉴定机构设立登记初审、公证员任职初审、公证机构设立初审、律师助理证的申领和注册工作。(8)承办全市司法行政应诉工作。(9)组织实施全市司法行政系统的队伍建设和思想政治教育工作,负责组织开展全市司法行政部门工作人员的专业、业务培训和进修。(10)负责全市有关司法行政工作的对外联系、交流和合作。(11)按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求,在本行业发展规划中编制安全生产方面内容,层层落实安全生产责任制,在人、财、物等方面予以保障;组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准,定期分析行业安全生产形势,提出有针对性的安全防范措施,加强行业安全生产规章制度建设,引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备,提高行业安全生产水平;加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查,定期组织开展行业安全生产考核,表彰先进,总结交流经验。(12)承担市委、市政府交办的其它事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,义乌市司法局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属事业单位人民调解指导中心决算。 

  二、义乌市司法局(汇总)单位2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、义乌市司法局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   义乌市司法局(汇总)单位2016年度收入决算2,210.63万元,其中:本年收入2,165.84万元,占总收入97.97%,包括财政拨款收入2,159.76万元(其中,一般公共预算1,855.82万元,政府性基金预算303.93万元),占总收入97.7%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入6.08万元,占总收入 0.28%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入44.79万元,占总收入2.03 %。 

  (二)支出决算总体情况 

   义乌市司法局(汇总)单位2016年度支出决算2,201.84万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4.28 万元、国防支出0 万元、公共安全支出1,751.69 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出141.94 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出303.93 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出1,365.77 万元,日常公用支出131.29 万元,项目支出704.78 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,891.82万元,政府性基金预算支出303.93万元,其他各类支出6.08万元。 

  (三)一般公共预算拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  义乌市司法局(汇总)单位2016年年初预算为1829.56万元,2016年一般公共预算拨款1897.9万元,完成年初预算的103.40 %。,主要是因为人员变化。 

  一般公共预算拨款结构情况 

  一般公共服务(类)支出4.28万元,占0.23%;公共安全(类)支出1,751.69 万元,占92.30%;社会保障和就业支出141.94 万元,占7.47%。 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

  一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为4.28万元,2016年决算为4.28万元,完成年初预算的100%。 

  公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1363.1万元,2016年决算为1318.76万元,完成年初预算的96.75%,决算数小于预算数的主要原因年初预算将社会保障和就业支出计入行政运行。 

  公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为18.94万元,2016年决算为18.79万元,完成年初预算的99.20%。 

  公共安全(类)司法(款)机关服务(项)。2016年年初预算为18万元,2016年决算为18万元,完成年初预算的100%。 

  公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。2016年年初预算为73.48万元,2016年决算为71.73万元,完成年初预算的97.62%。 

  公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)。2016年年初预算为74万元,2016年决算为73.72万元,完成年初预算的99.62%。 

  公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)。2016年年初预算为55万元,2016年决算为54.91万元,完成年初预算的99.84%。 

  公共安全(类)司法(款)法律援助(项)。2016年年初预算为120万元,2016年决算为119.99万元,完成年初预算的99.99%。 

  公共安全(类)司法(款)事业运行(项)。2016年年初预算为54.98万元,2016年决算为45.15万元,完成年初预算的82.12%。 

  公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。2016年年初预算为52.06万元,2016年决算为39.42万元,完成年初预算的75.72%。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

  义乌市司法局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出1,891.82万元,其中: 

  人员经费1365.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费和其他福利支出等; 

  公用经费131.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  其他支出(类)其他政府性基金预算支出(款)其他政府性基金预算支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为303.93万元,决算数大于预算数的主要原因办公楼因城市有机更新搬迁及召开上合组织成员国丝绸之路法律服务国际论坛追加。 

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.5万元,比上年决算数增长40 %。主要用于接待国内来访客人等支出。增加的主要原因是食堂停办、来访客人增加及物价上涨。 

  其中,本单位国内公务接待41批次,348人次,共 3.5万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度司法局本级、所属义乌市人民调解指导中心单位等1家行政单位以及所属1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出127.7万元,比上年度增加2.64万元,增长0.02%,主要原因是人员变化。 

   2.政府采购支出情况 

   2016年度司法局本级及所属各单位政府采购支出总额220.34万元,其中:政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出86.04万元、政府采购服务支出119.99万元。授予中小企业合同金额14.31万元,占政府采购支出总额的6.49 %。 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至2016年12月31日,司法局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

   4.部门预算绩效情况 

   2016年度司法局法律援助和普法宣传项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算194万元,实际支出193.71万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效评价结果为优秀。 

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果: 

  1.“法律援助”项目预算安排120万元,实际支出119.99万元。经评价(自评),该项目依据国务院《法律援助条例》、《浙江省法律援助条例》;《浙江省法律援助经费使用管理办法》的通知(浙财行[2013]117号);《义乌市法律援助经费使用管理办法》(义司[2014]56号)开展法律援助相关工作,项目资金主要用于法律援助办案费、市行政服务司法窗口律师值班费;法律援助工作调研培训;法律援助的司法鉴定、公证费;法律援助工作考评、奖励等。完成绩效情况2016年度,市法律援助中心共接待来电来访7434人次,受(办)理法律援助案件2001件(其中刑事833件,民事1167件,非诉751件)。2016年累计共办结并付清法律援助案件为1763件,其中刑事776件、民事(含非诉)986件(含群体), 行政案件1件,按市财务管理规定执行。 

  2. “普法宣传”项目预算安排74万元,实际支出73.71万元。经评价(自评),该项目依据《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》;《浙江省普法教育领导小组关于在全省公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)》;《金华市普法依法治市领导小组关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)》开展普法宣传工作;项目资金主要用于普法阵地建设,普法宣传品支出,媒体法治宣传投入,大型普法宣传活动支出,普法书籍编印, 普法讲师团、商城大讲堂授课,领导干部和公务员网上法律知识考试系统,“七五”普法电子档案系统开发,普法公交车车身广告,“法制在线”栏目运行等;完成绩效情况全面启动“七五”普法工作。改版义乌普法网,开发“七五”普法电子档案系统,投入使用普法资料库。围绕中心工作,开展国家安全、G20、五水共治、三改一拆等法治宣传活动,依托电台的“法治在线”、电视台的“娘舅来了”等媒体,服务中心工作。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

    


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