义乌市人民政府北苑街道办事处单位2016年度部门决算

一、义乌市人民政府北苑街道办事处单位概况 

（一）主要职能 

1. 执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

2.执行北苑区域内的经济和社会发展计划、预算，管理北苑区域内的经济、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。 

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

4.保护各种经济组织的合法权益。 

5.办理义乌市政府交办的其他事项。 

（二）部门决算单位构成 

从预算单位构成看，义乌市人民政府北苑街道办事处单位部门决算包括：本级决算。 

二、义乌市人民政府北苑街道办事处单位2016年部门决算公开表 

详见附表。 

三、义乌市人民政府北苑街道办事处单位2016年度部门决算情况说明 

（一）收入决算总体情况 

义乌市人民政府北苑街道办事处单位2016年度收入决算39,844.23万元，其中：本年收入26,227.08万元，占总收入65.82%，包括财政拨款收入26,227.08万元（其中，一般公共预算5,964.64万元，政府性基金预算20,262.44万元），占总收入65.82%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入13,617.15万元，占总收入34.18 %。 

（二）支出决算总体情况 

义乌市人民政府北苑街道办事处单位2016年度支出决算26,227.08万元。 

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,423.21 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出1,891.85 万元、文化体育与传媒支出79.91 万元、社会保障和就业支出390.13 万元、医疗卫生与计划生育支出164.69 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出20,739.92 万元、农林水支出116.29 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出186.33 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出234.76 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

2.按支出用途分类，包括人员支出3,229.42 万元，日常公用支出414.84 万元，项目支出22,582.81 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,964.64万元，政府性基金预算支出20,262.44万元，其他各类支出0万元。 

（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

义乌市人民政府北苑街道办事处单位2016年年初预算为5,553.46万元，2016年一般公共预算当年拨款5,964.64万元,完成年初预算的107.4 %。主要是因为人员经费增加。 

一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出2423万元，占41%；科学技术支出1892万元，占32%；文化体育与传媒支出80万元，占1%；社会保障和就业支出390万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出165万元，占3%；城乡社区支出477万元，占8%；农林水支出116万元，占2%；资源勘探信息等支出186万元，占3%；国土海洋气象等支出235万元，占4%。 

2.一般公共预算基本支出情况说明 

义乌市人民政府北苑街道办事处单位2016年一般公共预算基本支出3644万元，其中： 

人员经费3230万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金、伙食补助等； 

公用经费414万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、公务接待费、工会费、福利费、交通费等。 

（四）政府性基金当年拨款情况说明 

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2016年决算为19853万元。 

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2016年决算为409万元。 

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。 

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算36.59万元，比上年决算数增长147.7%。主要用于三改一拆快餐、土地征用招待等支出。增加的主要原因是统计口径不一致，去年未将三改一拆快餐列入招待费用。 

其中，本单位国内公务接待712批次，7,090人次，共 36.59万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。 

（六）其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费支出情况 

2016年度北苑街道办事处本级机关运行经费一般公共预算支出414.84万元，比上年度增加70.84万元，增长20.59%，主要原因是交通费、电费、招待费比去年增加。 

2.部门预算绩效情况 

2016年度北苑街道监控中心建设项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算200万元，实际支出200万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。 

四、名词解释 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

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