中共义乌市委宣传部2016年度部门决算 

　　一、中共义乌市委宣传部概况 

　　（一）主要职能 

指导全市理论学习教育，负责全市新闻和出版工作的宏观管理和指导监督，负责规划、部署全市思想政治工作，指导全市对外宣传和网络宣传工作，负责和指导全市精神文明建设工作，指导精神产品的生产，规划和指导全市文化发展工作。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，中共义乌市委宣传部单位部门决算包括：宣传部本级决算。 

　　二、中共义乌市委宣传部2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、中共义乌市委宣传部2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　中共义乌市委宣传部单位2016年度收入决算4,064.44万元，其中：本年收入4,002.87万元，占总收入98.49%，包括财政拨款收入4,002.87万元（其中，一般公共预算3,372.13万元，政府性基金预算630.74万元），占总收入98.49%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入61.57万元，占总收入1.51 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　中共义乌市委宣传部单位2016年度支出决算4,042.87万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,192.43 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出1,151.28 万元、社会保障和就业支出68.42 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出630.74 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出612.63 万元，日常公用支出85.35 万元，项目支出3,344.89 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,412.13万元，政府性基金预算支出630.74万元，其他各类支出0万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　中共义乌市委宣传部单位2016年年初预算为3,291.14万元，2016年一般公共预算当年拨款3,372.13万元,完成年初预算的102.46 %。主要是因为追加“诚信义乌”现场交流会和人员经费两项。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况： 

　　一般公共服务（类）支出2152.43万元，占63.83%； 

　　文化体育与传媒支出（类）支出1151.28万元，占34.14% 

　　社会保障和就业支出（类）支出68.42万元，占2.03% 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　201（类）32（款）99（项）。2016年年初预算为0.2万元，2016年决算为0.2万元，完成年初预算的100%。 

　　201（类）33（款）01（项）。2016年年初预算为546.25万元，2016年决算为589.57万元，完成年初预算的107.93%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。 

　　201（类）33（款）02（项）。2016年年初预算为120.25万元，2016年决算为120.25万元。 

　　201（类）33（款）99（项）。2016年年初预算为1404.75万元，2016年决算为1442.42万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于预算数的主要原因：追加“诚信义乌”现场交流会专项经费。 

　　207（类）01（款）99（项）。2016年年初预算为347.64万元，2016年决算为347.64万元。 

　　201（类）99（款）99（项）。2016年年初预算为803.64万元，2016年决算进一步地加大803.64万元。 

　　208（类）05（款）05（项）。2016年年初预算为48.87万元，2016年决算为48.87万元。 

　　208（类）05（款）06（项）。2016年年初预算为19.55万元，2016年决算为19.55万元。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　中共义乌市委宣传部单位2016年一般公共预算基本支出697.99万元，其中： 

　　人员经费612.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费。 

　　公用经费85.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　229（类）04（款）00（项）。2016年年初预算为617.38万元，2016年决算为617.38万元，完成年初预算的100%。 

　　229（类）60（款）04（项）。2016年年初预算为2.62万元，2016年决算为13.35万元，完成年初预算的509.51%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：增加青少年宫专题培训补助。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算21.67万元，比上年决算数下降 16.43 %。主要用于接待媒体记者等支出。 

　　其中，本单位国内公务接待300批次，2,700人次，共 21.67万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，主要原因是公车改革。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况 

　　2016年度宣传部本级 1 家行政单位机关运行经费一般公共预算支出85.35万元，比上年度减少17.94万元，下降17.37%，主要原因是公务接待和其他交通减少。 

　　2.政府采购支出情况 

　　2016年度宣传部本级政府采购支出总额 698.92 万元，其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 690 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，宣传部本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　4.部门预算绩效情况 

　　2016年度宣传部单位农村文化礼堂建设项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 746.64 万元，实际支出 746.64 万元。在金华市委宣传部的指导下，义乌市紧紧围绕“文化礼堂、精神家园”的定位，坚持“内容为先、安全为上、彰显特色、建管并重”的原则，打好“建、管、用、育”组合拳，全面推进文化礼堂建设，着力培育礼堂文化。2016年，全市共建成农村（社区）文化礼堂12家，组建文体队伍近50支，各农村文化礼堂以“文化礼堂杯”为载体开展文化、礼仪活动1000多场次，农村文化礼堂品牌影响显著增强。 

　　绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12. X（类）XX（款）XX（项）：指各部门公开涉及的支出科目，参照2016年政府收支分类科目说明.