义乌市环境保护局（汇总）单位2016年度部门决算

一、义乌市环境保护局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律法规；起草有关环境保护政策，参与制定与环境保护相关的技术、资源配置和产业政策；监督实施国家环境保护标准和地方环境保护标准。

2. 组织拟订和监督实施环境保护规划及重点区域、重点流域污染防治工作；组织编制环境功能区划；参与制定全市国民经济和社会发展规划、主体功能区划；负责环境保护目标责任制工作。

3.负责落实国家、省、市减排目标。根据国家、省、市核定的主要污染物减排目标，组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策，监督、核查各地主要污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果。

4.负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；开展有关规划环境影响评价审查。按国家和省、市规定审批开发建设区域、建设项目环境影响评价文件；指导建设项目环境保护。

5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、土壤、固体废物、化学品、噪声、光以及机动车等的污染防治进行监督管理，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织和协调重点流域、区域污染防治工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作；负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费管理和污染限期治理工作；组织开展排污权有偿使用和交易工作。

6.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划、组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态恢复工作；指导、协调农村生态环境保护；指导、协调、监督自然保护区和湿地环境保护工作；组织开展各类生态创建工作。

7.负责辐射环境安全监督和辐射环境事故应急工作；对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管。

8.负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法监督检查，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调各地突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

9.负责环境监测和信息发布。监督实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境信息和环境质量状况公报。

10.开展环境保护科技工作，组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目；推动环境技术管理体系建设；参与制定和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化。

11.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，指导并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12.负责环境保护政府财政性资金安排的初步意见，并配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

13.承办市委、市政府交办的事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，环保局部门预算包括：局本级预算、局属环境监察大队、局属环境保护监测站、局属环境信息中心和局属机动车排气污染监管中心预算。

二、义乌市环境保护局（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市环境保护局（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

义乌市环境保护局（汇总）单位2016年度收入决算6,175.94万元，其中：本年收入6,132.82万元，占总收入99.3%，包括财政拨款收入6,132.82万元（其中，一般公共预算5,960.62万元，政府性基金预算172.2万元），占总收入99.3%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入43.12万元，占总收入0.7 %。

（二）支出决算总体情况

义乌市环境保护局（汇总）单位2016年度支出决算6,156.89万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.44 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出224.46 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出5,759.8万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出172.2 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,270.71 万元，日常公用支出281.96 万元，项目支出3,604.22 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,984.69万元，政府性基金预算支出172.2万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市环境保护局（汇总）单位2016年年初预算为5603万元，2016年一般公共预算拨款5984.69万元,完成年初预算的106.8 %，主要原因是增加黄标车淘汰堆放场地资金支出。

一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.44万元，占0.007%；社会保障和就业（类）支出224.46万元，占3.75%；节能环保（类）支出5759.8万元，占96.243%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为0.44万元，2016年决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为160.33万元，2016年决算为160.33万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为64.13万元，2016年决算为64.13万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为865万元，2016年决算为659.85万元，完成年初预算的76.28%。决算数小于预算数的主要原因：因工作人员调动原因，人员经费、公用经费有所变化。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为56.5万元，2016年决算为42.54万元，完成年初预算的75.3%。决算数小于预算数的主要原因：因工作内容变化，年初安排的个别项目结转至2017年度。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。2016年年初预算为48万元，2016年决算为48万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2016年年初预算为53万元，2016年决算为148.18万元，完成年初预算的279%，决算数大于预算数的主要原因：因上级工作要求，增加塔下洲断面下游水质调查等项目。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。2016年年初预算为1746.7万元，2016年决算为1689.8万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因：项目按合同结算费用，存在保证金情况。

节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）。2016年年初预算为1521.4万元，2016年决算为1128.8万元，完成年初预算的74.2%，决算数小于预算数的主要原因：环境违法举报专项资金、监测样品委托费、镇街生态环境质量考核监测专项等项目经费低于预期等。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2016年年初预算为765万元，2016年决算为765万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2016年年初预算为23万元，2016年决算为40万元，完成年初预算的174%，决算数大于预算数的主要原因：因实际工作需要，增加了生态文明建设规划的编写工作。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2016年年初预算为100万元，2016年决算为11.85万元，完成年初预算的11.8%，决算数小于预算数的主要原因：市政府于2016年出台《义乌市农村生活污水治理设施运行维护管理办法（试行）》，明确义乌市城管委为农村生活污水治理设施运行维护牵头部门。鉴于我市农村生活污水治理设施运行维护管理职能已调整，本单位已无该项工作职能，暂停厌氧池运维费用使用。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息支出（项）。2016年年初预算为613万元，2016年决算为515.59万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因：污染源自动监控系统第三方运维费按实际考核结果支付费用。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为90.2万元，决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，环境监察大队增加环境监察移动执法设备费用。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2016年年初预算为576.4万元，2016年决算为619.88万元，完成年初预算的107.55%，决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，增加编制《义乌工业污染防治方案》等项目。

2.一般公共预算基本支出情况说明

义乌市环境保护局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出2552.67万元，其中：

人员经费2270.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费281.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为217.4万元，2016年决算为172.2万元，完成年初预算的79.2%，决算数小于预算数的主要原因：智慧生态数据中心一期项目一阶段建设内容中智慧生态数据中心、应用支撑平台、数据交换及接口部分于2016年12月16通过市经信委组织的验收，“污染源综合管理系统升级改造”部分因条件暂不具备，转入2017年第二阶段实施，在验收通过后再行支付。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算11.67万元，比上年决算数下降17.5%。主要用于接待上级部门检查指导督查、学习交流、调研等公务活动的支出，包括按规定开支的交通、用餐、住宿等支出。

其中，本单位国内公务接待126批次，865人次，共11.67万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算16.42万元，比上年决算数下降72%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出16.42万元，主要用于环境监察大队及环境保护监测站等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是减少一辆公务用车。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度环保局本级等1家行政单位以及所属环境监察大队单位、固体废物管理中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出166.29万元，比上年度增加40.49万元，增长32.2%，主要原因是工作调动，人员经费、公用经费等有所增加。

2.政府采购支出情况

2016年度环保局本级及所属各单位政府采购支出总额 759.08 万元，其中：政府采购货物支出163.3万元、政府采购工程支出525.19万元、政府采购服务支出70.59万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，环保局本级及所属各单位共有车辆 5辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度环保局本级及所属各单位4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1435万元，实际支出1071.45万元。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1、2016年减排补助项目预算安排760万元，实际支出575.76万元。对2个烟气脱硫减排项目和4个中水回用减排项目进行补助，项目委托有资质的会计师事务所对项目进行审计并出具审计报告，有对企业违法情况等征求相关部门意见，且对项目及审计报告情况由财政局、环保局、会计师事务所进行联合审核，对达不到补助要求的项目进行去除，审核无误后再正式发文财政局进行补助资金的拨付，程序到位。通过该补助的施行，激发企业通过技改实现减排的积极性，实现减少我市污染企业的废气和废水污染物排放量的目的。

2、刷卡排污项目预算安排140万完成22家企业刷卡排污系统建设，实际完成24家，由江苏天泽环保科技有限公司中标承建，中标价109万元，实际支付87.2万元（占中标价的80%），2016年12月通过验收，实现与上级环保部门联网，目前运行稳定。运为期两年后剩余20%的尾款根据考核情况支付。通过刷卡排污系统的建设运行，严格把企业污染物排放量控制在允许范围内。且有出台《义乌市刷卡排污自动控制系统运行管理办法（试行）》（义环保[2015]64号），每季度的排污量在达到当季度排污权指标的80%、90%时进行黄色、红色预警，提醒企业合理调整生产。对超年度总量企业实行关闭阀门、停产等措施。通过该项目的实施，能基本掌握安装系统企业的排污情况，促使企业通过中水回用等方式实现增产不增污，或通过排污权交易解决排污权不足问题，树立环境成本意识，在严控企业排污量的同时，倒逼转型升级。

3、空气、水质自动监测系统及噪声电子显示屏维护运行项目预算安排85万，实际支付63.49万元。该项目依据空气、水质自动监测技术规范，确保自动监测系统正常稳定运行。项目实施管理方面，各空气、水质自动站及噪声屏基本运行良好，项目实施后产生社会综合效益，对义乌环境质量的改观起到积极的影响，进一步提升环境自动监测能力与水平，充分发挥好噪声显示屏的宣传作用。资金主要用于江东、北苑、赤岸、五中、城镇职校五个空气自动监测站（+VOC自动监测系统）；何宅、画坞坑两个地表水自动监测站、八都饮用水源地自动监测站；巧溪 1、岩口2 共3个浮标站；14块噪声电子显示屏的维护运行费用。完成绩效方面，建立健全项目管理制度；资金管理、费用支出等务各项制度完善；各个站点仪器运行良好，保障仪器全天候不间断运行，有效数据获取率在93%以上。

4、污染源自动监控系统第三方运维费项目预算安排450万元，实际支付345万元。我局依照文件精神对辖区内已安装100多套自动监控系统实行运维。运行维护费用依据义乌市环境保护局在线监测监控系统第三方运行维护采购项目（采购编号：YWCG2022298GK）投标结果，实行专款专用，按照实施进度和建设的内容有计划地进行使用。项目实施顺利，并取得预期效果，为了维护工作能优质完成，我局根据《浙江省污染源自动监控系统运行管理考核细则》及《义乌市污染源自动监控系统运维考核细则》对运维公司实行考核。自动监控系统在实施运维后企业设备的在线率得到很大的提高，能达到95%以上，仪器上传的数据准确率也得到了保障，采集的自动监控数据用于环境管理、排污收费、节能减排和污水处理厂“义乌标准”的考核中，并对环境执法起到了辅助性的作用。2016年通过自动监控系统发现510余起预警数据提醒企业立即整改，累计发现45起异常情况、报警数据及时告知大队等相关科室处置。对不法企业主形成强大的震慑作用，提高了污染治理人员的工作责任心和社会责任感，从而帮助环境管理人员把环境污染隐患消除在萌芽状态。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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