一、义乌市总工会(汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　义乌市总工会(汇总）主要职能: 

   1.维护职工合法权益； 

   2.动员和组织职工参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务； 

   3.教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍； 

    4.组织和教育职工通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市总工会(汇总）单位部门决算包括：本级决算和所属单位义乌市工人文化宫决算。 

　　二、义乌市总工会(汇总）单位2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市总工会(汇总）单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　义乌市总工会(汇总）单位2016年度收入决算631.04万元，其中：本年收入631.04万元，占总收入100%，包括财政拨款收入631.04万元（其中，一般公共预算631.04万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　义乌市总工会(汇总）单位2016年度支出决算631.04万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出573.14 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出57.90 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出516.93 万元，日常公用支出60.99 万元，项目支出53.12 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出631.04万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　义乌市总工会(汇总）单位2016年年初预算为605.51万元，2016年一般公共预算当年拨款631.04万元,完成年初预算的104.22 %。，主要是因为人员增加和社会保障和就业支出项目增加。  

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务（类）支出573.14万元，占90.82%； 

　　社会保障和就业（类）支出57.90万元，占9.18%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务。2016年年初预算为263.79万元，2016年决算为277.58万元，完成年初预算的105.22%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。 

　　一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务。2016年年初预算为268.92万元，2016年决算为242.44万元，完成年初预算的90.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。 

　　一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务。2016年年初预算为71.64万元，2016年决算为51.96万元，完成年初预算的72.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，部分项目经费节约使用。 

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）事务。2016年年初预算为1.16万元，2016年决算为1.16万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为41.36万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为16.54万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　义乌市总工会(汇总）单位2016年一般公共预算基本支出577.92万元，其中： 

　　人员经费516.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等； 

　　公用经费60.99万元，主要包括：办公费、印刷费等。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　2016年无政府性基金拨款。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数持平。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.04万元，比上年决算数下降50.24%。主要用于接待兄弟单位支出。减少的主要原因是厉行节约和接待单位减少。 

　　其中，本单位国内公务接待14批次，196人次，共 2.04万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：本单位无公务用车。2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况 

　　2016年度义乌市总工会本级1家行政单位、所属单位义乌市工人文化宫1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出43.68万元，比上年度减少112.35万元，增长（下降）72.00%，主要原因是厉行节约，控制支出。 

　　2.政府采购支出情况 

　　2016年度义乌市总工会本级及所属单位义乌市工人文化宫政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，义乌市总工会本级及所属单位义乌市工人文化宫共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　4.部门预算绩效情况 

　　2016年度义乌市总工会本级及所属单位义乌市工人文化宫没有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务指：用于行政运行中的人员经费、公用经费等支出。 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务指：用于事业运行中的人员经费、公用经费等支出。 

　　13.

　　14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务指：用于代发劳模津贴、补助困难劳模、招待费、维权专项经费、劳模活动经费等的项目支出。 

　　15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）事务指：用于机关党员活动支出。 

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务指：用于职工养老保险缴费支出。 

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务指：用于职工职业年金缴费支出。