一、义乌市农民合作经济组织联合会执行委员会(汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　本单位的职能、宗旨和业务范围是：１、引导促进农民合作社扩大组织规模，培育各类合作经济组织；２、拓展服务功能，发展一体经营，构建集生产、供销、信用等服务功能于一体的综合性农民经济合作组织；３、开展农情调查、提出政策建议，负责农、林、牧、渔技术推广，农机推广及动植物防疫等政策、方案的执行；４、做好涉农服务，拓展休闲旅游、对外交流、农产品加工、劳务就业、资源利用等业务和功能；５、加强农民资金互助会及联合会资金使用的指导监督；６、继续履行供销联社职能等。 

　　本单位办公地址:义乌市江滨北路279号五楼。 

　　法定代表人:周建平 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市农民合作经济组织联合会执行委员会(汇总）单位部门决算包括：本级决算、和所属义乌市农技推广服务中心两家单位。 

　　二、义乌市农民合作经济组织联合会执行委员会(汇总）单位2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市农民合作经济组织联合会执行委员会(汇总）单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　 义乌市农民合作经济组织联合会执行委员会(汇总）单位2016年度收入决算7,116.12万元，其中：本年收入7,025.95万元，占总收入98.73%，包括财政拨款收入7,011.46万元（其中，一般公共预算6,622.16万元，政府性基金预算389.3万元），占总收入98.53%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入14.49万元，占总收入 0.2%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入90.17万元，占总收入1.27 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　 义乌市农民合作经济组织联合会执行委员会(汇总）单位2016年度支出决算7,049.95万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出10.43 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出13.16 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出166.86 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出389.3 万元、农林水支出6,401.49 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出68.7 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1,751.07 万元，日常公用支出155.29 万元，项目支出5,143.59 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,646.16万元，政府性基金预算支出389.3万元，其他各类支出14.49万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　义乌市农民合作经济组织联合会执行委员会(汇总）单位2016年年初预算为6,867.45万元，2016年一般公共预算当年拨款6,622.16万元,完成年初预算的96.43 %。，主要是因为跨年度农业项目未结算支付。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　    一般公共服务（类）支出10.43万元，占一般公共预算当年拨款0.16%；教育支出13.16万元，占一般公共预算当年拨款0.20 %；社会保障和就业支出166.86万元，占一般公共预算当年拨款2.19 %；农林水支出6387.01万元，占一般公共预算当年拨款96.44 %；商业服务业等支出68.71万元，占一般公共预算当年拨款1.01% 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　   一般公共服务支出——政府办公及相关机构事务—行政运行。2016年年初预算为10.02万元，2016年决算为9.84万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于预算数的主要原因是招商局食堂补助按实际就餐人数开支。 

　　一般公共服务支出——组织事务—其他组织事务支出。2016年年初预算为8.4万元，2016年决算进一步地加大。0.59万元，完成年初预算的7.02%，决算数小于预算数的主要原因是下属各企业单位党组织活动开支在本单位报销。 

　　教育支出—进修及培训—培训支出。2016年年初预算为21万元，2016年决算进一步地加大13.16万元，完成年初预算的62.67%，决算数小于预算数的主要原因是，节约控制减少开支。 

　　农林水支出—农业支出—行政运行支出。2016年年初预算为894.85万元，2016年决算进一步地加大734.53万元，完成年初预算的82.08%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付。 

　　农林水支出—农业支出—事业运行支出。2016年年初预算为1257.38万元，2016年决算进一步地加大994.74万元，完成年初预算的79.11%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付。 

　　农林水支出—农业支出—科技转化与推广服务支出。2016年年初预算为1675.92万元，2016年决算进一步地加大1206.41万元，完成年初预算的71.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分为跨年度项目，部分按实际支付剩余数。 

　　农林水支出—农业支出—病虫害控制支出。2016年年初预算为59.08万元，2016年决算进一步地加大31.50万元，完成年初预算的53.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分为跨年度项目，部分按实际支付小于预算数。 

　　农林水支出—农业支出—农产品质量安全. 2016年年初预算为98.30万元，2016年决算进一步地加大86.96万元，完成年初预算的88.46%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付数小于预算数。 

　　农林水支出—农业支出—防灾救灾支出。2016年年初预算为375万元，2016年决算进一步地加大373.4万元，完成年初预算的99.57%。 

　　农林水支出—农业支出—农业生产支持补贴。2016年年初预算为3757.18万元，2016年决算进一步地加大3160.17万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分为跨年度支付项目。 

　　农林水支出—农业支出—其他农业支出。2016年年初预算为1303.98万元，2016年决算进一步地加大963.46万元，完成年初预算的73.89%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付数少于预算数和部分跨年度项目。 

　　商业服务业等支出—商业流通事务支出—一般行政管理事务支出。2016年年初预算为2.91万元，2016年决算进一步地加大2.91万元，完成年初预算的100%。 

　　商业服务业等支出—商业流通事务支出—其他商业流通事务支出。2016年年初预算为65.47万元，2016年决算进一步地加大65.41万元，完成年初预算的99.91%。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　    义乌市农民合作经济组织联合会执行委员会(汇总）单位2016年一般公共预算基本支出1906.37万元，其中： 

　　    人员经费1552.30万元，主要包括：基本工资281.56万元、津贴补贴442.60万元、奖金53.20万元、其他社会保障缴费107.13、伙食费补助费50.19万元、绩效工资439.78万元；机关事业单位基本养老支出119.18万元、专业年金交纳47.67万元、其他工资福利支出10.66万元 

　　公用经费155.29万元，主要包括：办公费4.51万元、水费0.10万元、邮电费3.49万元、物业管理费0.27万元、差旅费2.65万元、维护费0.40万元、培训费0.95万元、专用材料费0.36万元、工会经费24.58万元、福利费支出37.18万元、交通费补助支出64.64万元、其他商品和服务支出16.12万元。 

　　对个人和家庭的补助支出198.78万元，主要包括：离休费34.79万元、退休费12.04万元、抚恤金支出12.75万元、医疗费支出14.51万元、奖励金支出0.48万元、住房公积金支出123.70万元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　城乡社区支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出--农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为264万元，2016年决算为229.34万元，完成年初预算的86.87%，决算数小于预算数的主要原因实际支付数少于预算数。 

　　城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—基本农田建设和保护支出。2016年年初预算为284.36万元，2016年决算为159.96万元，完成年初预算的56.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目未决算支付。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.42万元，比上年决算数4.43万元下降29.53 %。主要用于接待上级主管部门领导前来指导工作和全国同行前来考察学习用餐招待支出。减少的主要原因是本年度招待次数和人数比去年减少。 

　　其中，本单位国内公务接待72批次，371人次，共 3.42万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）  %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2016年度农合联本级一家参公管理事业单位以及所属义乌市农技推广服务中心一家事业单位。 参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出66.78万元，比上年度71.19万元减少4.41万元。减少的原因是人员减少。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2016年度义乌市农合联执委会本级及所属各单位政府采购支出总额 11.37 万元，其中：政府采购货物支出 11.37万元。 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日，义乌市农合联执委会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　 4.部门预算绩效情况 

　　 2016年度农合联执委会农业保险保费配套资金项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算375万元，实际支出373.40 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况1、 

　　减少农业自然灾害损失，增加农民收入。2、保护农民生产积极性，维护农村社会稳定。3、促进农村生态环境改善。4、恢复农业生产，保险险种示范推广。5、农村社会公众满意率达到90以上 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12一般公共服务支出——组织事务—其他组织事务支出：指党组织活动经费支出。 

　　13.教育支出—进修及培训—培训支出：指16年度农业教育培训和生产经营主体等专项培训。 

　　14. 农林水支出—农业支出—科技转化与推广服务支出。指16年支出农业高产创建、农机购置补贴、农业技术试验、示范、推广和渔业技术推广等支出。 

　　15、农林水支出—农业支出—病虫害控制支出。指16年支出用于病虫害控制的经费。 

　　16、农林水支出—农业支出—农产品质量安全。指16年支出用于农（兽）药残留及其它残留检测等经费支出。 

　　17、农林水支出—农业支出—防灾救灾支出。16年支出用于农业保险、保费补助的支出。 

　　18、农林水支出—农业支出—农业生产支持补贴。指16年支出用于农机购置、粮食生产、特色农业、农业信息系统技术等补助。 

　　19、农林水支出—农业支出—其他农业支出。指16年支出用于现代农业发展、土壤污染防治、种粮大户贷款贴息等。 

　　附件:1、封面 

　　     2、目录 

　　     3、报表 

　　                              义乌市农合联执委会 

　　                                2017年8月17日