义乌市残联2016年部门决算

一、义乌市残联概况

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。
    2.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
     3.开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。
    4.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明建设作出贡献。
    5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

6.协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理
    7.承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。
    8.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
    9.承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，残联部门决算包括：残联本级决算、下属单位义乌市残疾人劳动就业服务所决算和义乌市残疾人康复中心决算。

二、义乌市残疾人联合会（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市残疾人联合会（汇总）单位2016年部门决算情况说明

（一）收入决算总体安排情况

义乌市残疾人联合会（汇总）单位2016年度收入决算3,660.77万元，其中：本年收入3,632.76万元，占总收入99.23%，包括财政拨款收入3,632.76万元（其中，一般公共预算2,638.12万元，政府性基金预算994.64万元），占总收入99.23%。上年结转收入28.01万元，占总收入0.77 %。
　　（二）支出决算总体情况
  义乌市残疾人联合会（汇总）单位2016年度支出决算3,642.23万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2,647.59 万元、其他支出994.64 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出412.22 万元，日常公用支出29.42 万元，项目支出3,200.6 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,647.59万元，政府性基金预算支出994.64万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市残疾人联合会（汇总）单位2016年年初预算为1,718.29万元，2016年一般公共预算当年拨款2,638.12万元,完成年初预算的153.53 %。，主要是因为2016年6月2日下发了义残[2016]8号文件《义乌市残疾人生活、护理和老龄补贴实施办法》，相关残疾人补助标准提高，追加了经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出2647.59万元，占%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算为30.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为年中追加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2016年年初预算数为0万元，2016年决算数这12.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为年中追加。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2016年年初预算为261.73万元，2016年决算数为260.93万元，完成年初预算99.69%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费本着厉行节约的原则，有所下降。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2016年年初预算为0万元，2016年决算数为999.6万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是该经费为年中下达的省补资金，主要用于残疾人三项补贴的支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2016年年初预算为601.85万元，2016年决算数为570.07万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分残疾康复补助项目人数预估的偏差以及康复中心办公经费本着厉行节约的原则，有所下降。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2016年年初预算数为274.65万元，2016年决算数为216.78万元，完成年初预算的78.93%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人无偿扶助款、残疾人按比例就业奖励残疾人职业培训、扶贫基地扶持等项目补助人数减少以及残疾人劳动就业服务所办公经费本着厉行节约的原则，有所下降。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2016年年初预算为579.66万元，2016年决算数为557.21万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分残疾补助项目人数预估的偏差。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    义乌市残疾人联合会（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出441.63万元，其中：

    人员经费412.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费29.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为994.64万元，2016年决算为994.64万元，完成年初预算的100%，主要用于残疾人三项补贴。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算2.68万元，比上年决算数增长7.2 %。主要用于接待省、市残联以及残疾人调查队人员的食宿等支出。增加的主要原因是残疾人状况调查人员较多造成费用的增加。

其中，本单位国内公务接待14批次，174人次，共 2.68万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度义乌市残疾人联合会本级1家参公管理事业单位、所属义乌市残疾人劳动就业服务所和义乌市残疾人康复中心两家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出29.42万元，比上年度减少0.23万元，下降0.78%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额    1.24万元，全部为政府采购货物支出。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度义乌市残疾人联合会单位5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算570.62万元，实际支出    556.49万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.“残疾人生活护理补助”项目预算安排136.36万元，实际支出136.36万元。经评价，该项目依据《义乌市残疾人生活、护理和老龄补贴实施办法》，项目实施管理制度《义乌市残疾人生活、护理和老龄补贴实施办法》，项目资金主要用于全市困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、老龄残疾人生活补贴。完成绩效情况2016年底，我市残疾人生活护理补助实际在享人数8524人，超额完成预期目标；服务对象生活负担明显降低，生活水平提高，对社会的认同感增强，满意率100%。。

2.“精残人员免费施药、住院补助”项目预算安排226.7万元，实际支出226.7万元。经评价，该项目依据《义乌市残疾人共享小康工程实施办法》，项目实施管理制度《义乌市残疾人共享小康工程实施办法》，项目资金主要用于三级以上（含三级）的精神残疾人每人每月补助120元的精神疾病治疗药品；家庭人均年收入在低保标准150%以内的精神残疾人住院治疗一个疗程在享受医保报销和困难群众医疗救助政策后，其余费用由市残联补助。一个疗程治疗费用控制在5000元以内。完成绩效情况2016年共免费施药2374人，免费住院15人。

三、名词解释 

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　3、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 

　　4、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。