义乌市人民检察院（汇总）单位2016年度部门决算公开

　　一、义乌市人民检察院（汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。   

　　2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。   

　　3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。   

　　4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。   

　　5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。   

　　6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市人民检察院（汇总）单位部门决算包括：院本级决算、院属检察事务管理中心单位决算。 

　　二、义乌市人民检察院（汇总）单位2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市人民检察院（汇总）单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　 义乌市人民检察院（汇总）单位2016年度收入决算5,604.25万元，其中：本年收入5,405.8万元，占总收入96.46%，包括财政拨款收入5,405.8万元（其中，一般公共预算5,335.8万元，政府性基金预算70万元），占总收入96.46%；上年结转收入198.45万元，占总收入3.54 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　 义乌市人民检察院（汇总）单位2016年度支出决算5,500.8万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2.28 万元、公共安全支出5,080.4 万元、教育支出4.96 万元、社会保障和就业支出343.17 万元、其他支出70 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出4,050.65 万元，日常公用支出544.43 万元，项目支出905.72 万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,430.8万元，政府性基金预算支出70万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　义乌市人民检察院（汇总）单位2016年年初预算为4855.59万元，2016年一般公共预算当年拨款5,335.8万元,完成年初预算的109.89 %，主要是因为后来有追加的预算。另有上年结转95万元，公共预算总拨款5430.8万元。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　    一般公共服务（类）支出2.28万元，占0.04%；公共安全（类）支出4985.4万元，占93.44%；教育支出（类）支出4.96万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）支出343.17万元，占6.43%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　    一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.28万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一类支出。 

　　公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一类支出。 

　　公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。2016年年初预算为3634.05万元，2016年决算为4008.6万元，完成年初预算的110.3%，决算数大于预算数的主要原因是有追加的预算。 

　　公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为689.03万元，2016年决算进一步地加大446.23万元，完成年初预算的64.76%，决算数小于预算数的主要原因是年内项目调整。 

　　公共安全（类）检察（款）执行监督（项）。2016年年初预算为6万元，2016年决算进一步地加大2万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是年内项目调整。 

　　公共安全（类）检察（款）两房建设（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算进一步地加大9.96万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一类支出。 

　　公共安全（类）检察（款）事业运行（项）。2016年年初预算为163.3万元，2016年决算进一步地加大163.3万元，完成年初预算的100%。 

　　公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。2016年年初预算为355.2万元，2016年决算进一步地加大367.8万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一类支出。 

　　教育支出（类）进修及教育（款）培训支出（项）。2016年年初预算为5万元，2016年决算进一步地加大5万元，完成年初预算的100%。  

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算进一步地加大245.12万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了一类支出。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算进一步地加大98.05万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了一类支出。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　    义乌市人民检察院（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出5430.8万元，其中： 

　　 人员经费4050.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费等； 

　　公用经费544.43万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物业费、维修（护）费等。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是后来有追加的预算。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数相同。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算33.31万元，比上年决算数增长11.26%。主要用于接待其他地区检察院前来参观学习等支出。增加的主要原因是前来参观的其他地区检察院数量有所增加。 

　　其中，本单位国内公务接待245批次，2,320人次，共 33.31万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算52.32万元，比上年决算数下降21.84%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出52.32万元，主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2016年度义乌市人民检察院本级、所属义乌市人民检察院检察事务管理中心的一般公共预算支出544.43万元，比上年度增加22.47万元，增长4.3%，主要原因是人员、事务增多。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2016年度义乌市人民检察院本级、所属义乌市人民检察院检察事务管理中心政府采购支出总额69.999万元，其中：政府采购货物支出69.999万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日，义乌市人民检察院本级、所属义乌市人民检察院检察事务管理中心共有车辆 15辆，其中，一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　 4.部门预算绩效情况 

　　 2016年度义乌市人民检察院单位看守所特审室升级改造及多媒体示证中心（2016年新建）、保安专项经费、科技强检、J物业管理费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 322.09万元，实际支出320.66万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。 

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果： 

　　1.看守所特审室升级改造及多媒体示证中心（2016年新建）项目预算安排70万元，实际支出70万元。经评价（自评），该项目依据《浙江省人民检察院检察技术处关于建立全省检察机关讯问录音录像设备准入制度的通知》，项目实施管理制度《“十二五”士气科技强检规划纲要》，项目资金主要用于将看守所特审室录音录像设备需按要求更换成数字化的高清录音录像系统以及建成集服务办案、业务交流、成果展示的综合性多媒体示证平台。建设完成标准化讯问室并符合同步录音录像相关规定，统一讯问录音录像设备配置，实现讯问录音录像播放格式标准化，确保职务犯罪案件讯问录音录像质量及录音录像存储时间。实现培训、展示、观摩、汇报、远程指挥等功能，打造成为“多媒体资源一体化”式综合展示平台。 

　　2.保安专项经费项目预算安排67.5万元，实际支出67.5万元。经评价（自评），该项目依据义财预【2006】15号文件《关于重新印发＜义乌市行政事业单位办公楼物业管理费预算安排办法＞的通知》，项目实施管理制度《义乌市人民检察院财务管理规定》，项目资金主要用于保安专项经费，包括保安的薪酬、补贴、福利等，维护了单位的秩序稳定，为干警工作创造了良好的工作环境。 

　　3.科技强检项目预算安排100万元，实际支出100万元。经评价（自评），该项目依据浙江省人民检察院《2015年全省检察机关“科技强检”建设与应用项目实施指导意见》，项目实施管理制度《“十二五”士气科技强检规划纲要》、《关于全面实施电子检务工程的意见》、《全省检察机关科技强检发展规划（2013-2017年）》、《关于建立网上“点对点”信息共享平台的协作纪要》等，项目资金主要用于检察涉密网和非涉密检察内网运维、网络安全建设、统一业务应用系统拓展应用、讯问录音录像系统完善等。  

　　4.J物业管理费项目预算安排84.59万元，实际支出83.16万元。经评价（自评），该项目依据《义乌市行政事业单位办公楼物业管理预算安排办法》，项目实施管理制度为《义乌市人民检察院财务规定》，项目资金主要用于房屋日常养护维修、供电设备管理维护、环境卫生管理、绿化养护、消防安全维护等。通过物业管理，促进了环境卫生管理，绿化养护等，为干警工作提供了良好的工作环境。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行事务（项）：指反映行政单位的基本支出。 

　　13、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政管理方面的支出。 

　　14、公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）：指反映用于法律专家为我院办案提供法律指导和帮助，奖励群众提供举报线索等支出。 

　　15、公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）：指反映用于举报线索的收集整理，举报人、控告申诉人的接待安置等支出。 

　　16、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。 

　　17、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映其他方面的检察支出。 

　　18、教育支出（类）进修及教育（款）培训支出（项）：指反映培训再教育方面的支出。 

　　19.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安（项）：指反映政府性基金方面的支出。