一、义乌市人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能 

义乌市人力资源和社会保障局是义乌市人民政府的组成部门，属财政全额拨款单位。主要职能有：

1、负责全市公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理；配合有关部门开展政府公务员绩效考核。 

2、会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革，拟订机关企事业单位人事制度改革方案；综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作；会同有关部门开展营以下军队转业干部安置工作。 

3、综合管理全市人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和相关政策；负责全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施；牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；负责促进与国(境)外人才智力交流与合作；归口管理全市出国(境)培训工作。 

4、负责促进就业、创业工作。拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源有效开发、合理配置。 

5、综合管理全市机关事业单位的工资福利工作。拟订机关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施；指导和监督国有企业工资总额管理工作。 

6、统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7、负责统筹城乡的社会保障体系工作。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责社会保险服务体系建设，组织开展工伤认定、劳动能力鉴定，经办社会养老保险、社会医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等各类社会保险业务。 

8、其他事项。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属市社会保险管理处、劳动监察大队、医疗社会保险管理处、就业管理服务局、人才服务局、农村社会养老保险管理处、人力资源和社会保障信息管理中心(市社会保障卡管理办公室)、人事考试办公室(市职业技能鉴定中心)、劳动人事争议仲裁院(原人事劳动仲裁院)等9个全额预算事业单位和人力资源产业园管理委员会办公室1个临时机构。

二、义乌市人力资源和社会保障局（汇总）2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人力资源和社会保障局（汇总）2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 义乌市人力资源和社会保障局2016年度收入决算18910.32万元，其中：本年收入18487.44万元，占总收入97.76%，包括财政拨款收入18480.03万元（其中，一般公共预算9953.56万元，政府性基金预算8526.47万元），占总收入97.72%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入7.41万元，占总收入 0.04%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入422.88万元，占总收入2.24 %。

（二）支出决算总体情况

 义乌市人力资源和社会保障局2016年度支出决算18640.56万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1334.86 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出6779.07 万元、医疗卫生与计划生育支出2000.16 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出8526.47 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4059.51 万元，日常公用支出965.05 万元，项目支出13616 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出10106.68万元，政府性基金预算支出8526.47万元，其他各类支出7.41万元。

（三）一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市人力资源和社会保障局2016年年初预算为9299.47万元，2016年一般公共预算当年拨款9953.56万元,完成年初预算的107.03%。主要是新社区集聚建设社会保险补贴办法、市长奖办法、随军家属安置实施办法等新政策实施后追加项目支出，增加省补下拨资金。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出1320.77万元，占13.27%；社会保障和就业（类）支出6632.63万元，占66.64%；医疗卫生与计划生育支出2000.16万元，占20.09%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为22万，决算数大于预算数的主要原因是追加市长奖奖励经费。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为276.33万元，2016年决算为276.33万，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为5.15万元，2016年决算为5.15万，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。2016年年初预算为16.4万元，2016年决算为24.13万，完成年初预算的147.13%，决算数大于预算数的主要原因是部分省补资金下拨。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2016年年初预算为854.2万元，2016年决算为767.43万，完成年初预算的89.84%，决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为24.11万，决算数大于预算数的主要原因是省补资金下拨。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2016年年初预算为58.13万元，2016年决算为209.9万，完成年初预算的361.09%，决算数大于预算数的主要原因是2016年3月军人随军家属就业安置工作实施细则出台，追加随军家属自谋职业安置补助费及省补资金下拨。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为7.06万元，2016年决算为1.73万，完成年初预算的24.5%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为3376.51万元，2016年决算为3236.41万，完成年初预算的95.85%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。2016年年初预算为128.65万元，2016年决算为119.08万，完成年初预算的92.56%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2016年年初预算为129.6万元，2016年决算为123.61万，完成年初预算的95.38%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2016年年初预算为681.61万元，2016年决算为707.33万，完成年初预算的103.77%，决算数大于预算数的主要原因是追加创业补助经费。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。2016年年初预算为32.12万元，2016年决算为32.12万，完成年初预算的100%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2016年年初预算为6.15万元，2016年决算为6.15万，完成年初预算的100%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2016年年初预算为162.84万元，2016年决算为677.55万，完成年初预算的416.08%，决算数大于预算数的主要原因是2016年5月出台城乡新社区集聚建设社会保险补贴实施意见，追加经费。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。2016年年初预算为26.68万元，2016年决算为56.47万，完成年初预算的211.66%，决算数大于预算数的主要原因是根据省要求，实施兼职仲裁员制度，追加办案经费。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。2016年年初预算为4.6万元，2016年决算为4.06万，完成年初预算的88.26%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算为1135.75万元，2016年决算为916.6万，完成年初预算的80.7%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为283.95万元，2016年决算为283.95万，完成年初预算的100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为113.58万元，2016年决算为113.58万，完成年初预算的100%。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为498.85万，决算数大于预算数的主要原因是省补资金下拨。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为2000万元，2016年决算为2000万，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。2016年年初预算为0.16万元，2016年决算为0.16万，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    义乌市人力资源和社会保障局2016年一般公共预算基本支出5021.24万元，其中：

    人员经费4059.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、交通补贴等；

公用经费965.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为5561.7万元，2016年决算为8526.47万元，完成年初预算的153.31%，决算数大于预算数的主要原因是2016年度人才保障住房申报补助人数增多，追加预算。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算24.13万元，比上年决算数下降23.62%。主要用于接待上级部门来义检查指导工作、外地相关部门来义联系工作、人才引进及人才项目对接活动来宾、人才联谊活动等支出。

其中，本单位国内公务接待252批次，3,675人次，共 24.13万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.94万元，比上年决算数增长2.88%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出8.94万元，主要用于劳动保障执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，减少主要原因是公务用车改革减少1量。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度局本级1家行政单位以及局属社会保险管理处等8家参公事业单位的机关运行经费一般公共预算支出539.76万元，比上年度增加78.34万元，增长16.98%，主要原因是人员增加、保险费增加等。

 2.政府采购支出情况

 2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额77.65万元，其中：政府采购货物支出77.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度人才开发专项经费、见习基地见习实训补贴、创业补贴和劳动者职业技能培训、创业培训补贴等4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算679.55万元，实际支出619.35万元。绩效评价结果显示，人才开发专项经费和见习基地见习实训补贴自评等级为优，顺利完成年初各项绩效目标，年初预算资金使用率达100%，做到专款专用。创业补贴和劳动者职业技能培训、创业培训补贴自评等级为良好，主要是申报企业、人数减少，基金使用未达100%。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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