义乌市义亭镇人民政府单位2016年度部门决算 

　　一、义乌市义亭镇人民政府单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定施行行政措施。   

　　2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。    

　　3、编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。    

　　4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。    

　　5、配合政府有关部门做好城市管理工作。组织开展爱国卫生活动，做好城市规划、建设管理和土地管理工作。    

　　　　6、负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业，负责农村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。    

　　7、根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。    

　　8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。    

　　9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。    

　　10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。    

　　11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。    

　　12、办理市政府交办的其他工作事项。   

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市义亭镇人民政府单位部门决算包括：本级决算和基建决算。 

　　二、义乌市义亭镇人民政府单位2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市义亭镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　义乌市义亭镇人民政府单位2016年度收入决算9,637.42万元，其中：本年收入9,637.42万元，占总收入100%，包括财政拨款收入9,637.42万元（其中，一般公共预算3,742.84万元，政府性基金预算5,894.58万元），占总收入100%。  

　　（二）支出决算总体情况 

　　义乌市义亭镇人民政府单位2016年度支出决算9,637.42万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,478.49 万元、文化体育与传媒支出98.07 万元、社会保障和就业支出240.97 万元、医疗卫生与计划生育支出103.42 万元、城乡社区支出6,115.96 万元、农林水支出360.23 万元、资源勘探信息等支出106.12 万元、国土海洋气象等支出134.16 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2,274.36 万元，日常公用支出778.47 万元，项目支出6,584.58 万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,742.84万元，政府性基金预算支出5,894.58万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　义乌市义亭镇人民政府单位2016年年初预算为4,249.22万元，2016年一般公共预算当年拨款3,742.84万元,完成年初预算的88.08 %。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出2,478.49 万元，占66.22%；文化体育与传媒支出98.07 万元，占2.62%；社会保障和就业支出240.97 万元，占6.44%；医疗卫生与计划生育支出103.42 万元，占2.76；城乡社区支出221.38 万元，占5.91%；农林水支出360.23 万元，占9.62%；资源勘探信息等支出106.12 万元，占2.84%；国土海洋气象等支出134.16 万元，占3.58%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出1719.37万元；主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出759.12万元；主要用于其他一般公共服务方面的支出。 

　　文化体育与传媒支出--文化--其他文化支出98.07万元；主要用于其他文化方面的支出。 

　　社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--其他人力资源和社会保障管理事务支出34.85万元；主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

　　社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出147.23万元；主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出58.89万元；主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出--计划生育事务--计划生育机构103.42万元；主要用于计划生育部门所属计划生育机构的支出 。 

　　城乡社区支出--其他城乡社区支出--其他城乡社区支出221.38万元；于其他城乡社区管理事务方面的支出。 

　　农林水支出--农业--事业运行192.85万元；主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　农林水支出--农业--防灾救灾15万元；主要用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩补助救助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。 

　　农林水支出--农业--其他农业支出23.77万元；主要用于其他农业方面的支出。 

　　农林水支出--林业--林业事业机构42.3万元；主要用于林业事业单位的基本支出。  

　　农林水支出--水利--其他水利支出86.31万元；主要用于其他水利方面的支出。 

　　资源勘探信息等支出--支持中小企业发展和管理支出--其他支持中小企业发展和管理支出106.12万元；主要用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。 

　　国土海洋气象等支出--国土资源事务--行政运行支出134.16万元；主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　义乌市义亭镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出3742.84万元，其中：人员经费2274.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费778.47万元，主要包括：办公费、印刷费等。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　城乡社区支出--国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出--土地开发支出5,186.98万元；主要用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 

　　城乡社区支出--国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出707.60万元；主用于完善农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。  

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算3.3万元，主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算19.3万元，比上年决算数下降7.3%。主要用于接待上级部门等支出。减少的主要原因是接待减少。  

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数持平。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况 

　　2016年度义亭本级机关运行经费一般公共预算支出778.47万元，比上年度增加211.93万元，增长37.41%。 

　　2.部门预算绩效情况 

　　2016年度义亭镇统计购买服务项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算11万元，实际支出11万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀。 

　　“统计购买服务”项目预算安排11万元，实际支出11万元。该项目依据《关于印发＜义乌市政府购买服务管理暂行办法＞的通知》（义政办发{2014}92号文件盒义乌市政府向社会组织购买服务指导目录（第一批）等有关规定），项目实施管理制度加强人员管理和监督考核，确保统计各项工作顺利完成，项目资金主要用于支付统计人员报酬等，完成绩效情况优秀。 

　　绩效评价结果如下： 

　　（1）、经济效益：为经济决策提供参考； 

　　（2）、社会效益：反映经济成果，为各行业发展提供方向； 

　　（3）、生态效益：为各行业转型提供动力； 

　　（4）、可持续影响：为行业进入新领域提供信心； 

　　（5）、公众或服务对象满意度：满意。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。    

　　13、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。    

　　14、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。    

　　15、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。    

　　16、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。    

　　17、农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。    

　　18、资源勘探信息等支出反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。  

　　19、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。