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    11330782745817525W/2017-36426

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  • 发布机构:

    办公室

  • 发文字号:

  • 成文日期:

    2017-08-23

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市行政服务中心管委会2016年度部门决算
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发布时间:2017-08-23 00:00

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   义乌市行政服务中心管委会(汇总)单位2016年度部门决算

    

  一、义乌市行政服务中心管委会(汇总)单位概况 

  (一)主要职能 

  1、负责对各窗口履行有关行政审批、审核、核准的组织、协调、监督、管理和服务。 

  2、负责对全市便民服务工作体系的建设;负责对镇(街道)便民服务站的监督和业务指导;负责指导和督促村级便民服务中心建设。 

  3、负责日常工作管理、对各窗口及窗口工作人员的考核。 

  4、负责监督检查各窗口执行各项管理制度情况。 

  5、负责窗口的设置调整,以及服务内容、办事程序、运行制度等各项工作制度、管理制度的修改和解释工作。 

  6、负责对各窗口工作投诉举报的初步核查。 

  7、牵头行政审批制度改革工作,研究行政审批方式的创新,拟订并组织实施行政审批制度改革方案;负责全市行政审批工作的协调、管理和监督,负责行政审批违法违纪行为的初步核查。 

  8、研究完善公共资源配置、公共资产交易等领域的市场运行机制,推进公共资源交易统一集中管理。 

  9、负责公共资源交易平台的建设、组织、服务。逐步完善各类公共资源交易的工作流程和操作规则,规范市场主体的交易行为。 

  10、负责全市公共资源交易工作的指导、协调、综合监督、管理等职责;牵头建立公共资源交易联席会议制度和现场协调机制,研究处理和协调解决公共资源市场化配置过程中出现的问题。承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。 

  11、负责全市涉行政审批中介机构综合监督、管理、指导、协调和服务。 

  12、负责本部门计算机办公平台与信息公共服务平台、系统的规划建设、实施与运行管理;负责本部门的各类电子资源信息统一管理、长效运行、共享和交换;负责计算机终端的硬件设备的管理与维护。 

  13、代办市域范围内投资项目的行政审批事项和公共服务事项;承担市政府、投资项目审批“三制”办理工作领导小组办公室交办的各项工作。 

  14、承办市委、市政府交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,义乌市行政服务中心预算包括:部门本级预算及下属事业单位,包括义乌市行政服务中心电子监管办公室、义乌市政府采购中心、义乌市公共资源交易中心、义乌市投资项目审批代办服务中心、义乌市数字城市管理中心。 

  二、义乌市行政服务中心管委会(汇总)单位2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、义乌市行政服务中心管委会(汇总)单位2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   义乌市行政服务中心管委会(汇总)单位2016年度收入决算3,584.6万元,其中:本年收入3,506.48万元,占总收入97.82%,包括财政拨款收入3,506.25万元(其中,一般公共预算3,299.85万元,政府性基金预算206.41万元),占总收入97.81%;其他收入0.23万元,占总收入 0.01%。上年结转收入78.13万元,占总收入2.18 %。 

  (二)支出决算总体情况 

   义乌市行政服务中心管委会(汇总)单位2016年度支出决算3,554.44万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,188.33 万元、公共安全支出0.07 万元、社会保障和就业支出139.63 万元、城乡社区支出20 万元、其他支出206.41 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出2,363.68 万元,日常公用支出139.08 万元,项目支出1,051.68 万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,347.8万元,政府性基金预算支出206.41万元,其他各类支出0.23万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  义乌市行政服务中心管委会(汇总)单位2016年年初预算为3,403.45万元,2016年一般公共预算当年拨款3,299.85万元,完成年初预算的96.96 %。,基本与年初预算数一致。 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务(类)支出3160.15万元,占95.77%;社会保障和就业支出(类)支出139.63万元,占4.23%。 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为428.88万元,2016年决算为506.3万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资调整。 

  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为682.63万元,2016年决算为538.74万元,完成年初预算的78.92%,决算数小于预算数的主要原因是信息化项目大大节支。 

  3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。2016年年初预算为975.4万元,2016年决算为809.27万元,完成年初预算的82.97%,决算数小于预算数的主要原因是窗口公用经费节支。 

  4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为4.74万元,2016年决算为2.15万元,完成年初预算的45.36%,决算数小于预算数的主要原因是部分活动未按计划开展。 

  5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为961.67万元,2016年决算为1018.04万元,完成年初预算的105.86%,决算数大于预算数的主要原因是数字城市管理中心雇员增人增资。 

  6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为210.5万元,2016年决算为310.58万元,完成年初预算的147.54%,决算数大于预算数的主要原因是电子监管办因工作需要追加了一批设备,交易中心因机构撤并追加了部分系统维护费用。 

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为99.73万元,2016年决算为99.73万元,完成年初预算的100%。  

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为39.89万元,2016年决算为39.89万元,完成年初预算的100%。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

  义乌市行政服务中心管委会(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出2502.76万元,其中: 

  人员经费2363.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等; 

  公用经费139.08万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维护费、公务接待费、劳务费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为206.41万元,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。 

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

   1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。  

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算6.25万元,比上年决算数下降18.94%。主要用于接待上级及兄弟单位来中心调研考察等支出。 

  其中,本单位国内公务接待187批次,1,389人次,共 6.25万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。  

    

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度行政服务中心本级机关运行经费一般公共预算支出64.46万元,比上年度增加6.67万元,增长11.54%,主要原因是因工作需要外出考察增多。 

   2.政府采购支出情况 

   2016年度管委会本级及所属各单位政府采购支出总额    0万元。 

  3.国有资产占有使用情况  

  截至2016年12月31日,行政服务中心局本级及所属各单位共有车辆0辆。其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。  

  4.部门预算绩效情况  

  2016年度行政服务中心无项目实行绩效目标管理。  

    

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  


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