统战部2016年度部门决算 

　　一、单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1、组织贯彻执行党中央、省委和金华市委关于统一战线的方针、政策；负责组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；调查研究全市统战工作，向市委反映情况，提出意见和建议。 

　　2、负责联系各民主党派；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责市委、市政府向民主党派、工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设和开展工作。 

　　3、负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；领导工商联党组，指导帮助工商联工作。 

　　4、负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻；组织协调全市民族宗教重要工作。 

　　5、联系海内外有关社团及代表人士，做好与海外重点代表人士及国内眷属和黄埔军校同学会的联络、沟通工作，扩大义乌在海外的影响，提高知名度，为祖国统一和义乌的发展服务。 

　　6、负责党外知识分子的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件；联系并培养党外知识分子的先进代表人物。 

　　7、会同有关部门负责党外人士的政治安排，做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人物建设的有关工作。 

　　8、负责指导镇、街道统战委员工作，协调有关部门和重点企事业单位统战工作。 

　　 9、完成市委、市政府和上级统战部门交办的其他任务。     

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，部门决算包括：统战部本级决算。 

　　二、2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　统战部2016年度收入决算万元，其中：本年收入694.86万元，占总收入100%，包括财政拨款收入676.18万元（其中，一般公共预算676.18万元，政府性基金预算0万元），占总收入97.31%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入18.68万元，占总收入2.69 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　统战部2016年度支出决算694.86万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出639.22万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出39.78万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出387.14万元，日常公用支出48.04万元，项目支出243.81万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出655.08万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出39.78万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　统战部2016年年初预算为602.45万元，2016年一般公共预算当年拨款676.18万元,完成年初预算的112.24 %，主要是因为追加了人员经费。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况: 

　　一般公共服务（类）支出639.22万元，占94.53%； 

　　社会保障和就业支出（类）支出39.78万元，占5.47%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况： 

　　201（类）24（款）04（项）。2016年年初预算为64.50万元，2016年决算为49.09万元，完成年初预算的76.12%。 

　　201（类）25（款）04（项）。2016年年初预算为34万元，2016年决算进一步地加大34万元，完成年初预算的100%。 

　　201（类）34（款）01（项）。2016年年初预算为395.03万元，2016年决算进一步地加大395.40万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整经费追加。 

　　201（类）34（款）02（项）。2016年年初预算为21.68万元，2016年决算进一步地加大19.78万元，完成年初预算的91.24%。 

　　201 （类）34（款）99（项）。2016年年初预算为87.24万元，2016年决算进一步地加大140.95万元，完成年初预算的161.57%，决算数大于预算数的主要原因是追加了部分港澳工作经费。 

　　208（类）05（款）05（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算进一步地加大28.41万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了该类支出项目。 

　　201（类）05（款）06（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算进一步地加大34万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了该类支出项目。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　统战部2016年一般公共预算基本支出395.03万元，其中： 

　　人员经费343.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金、工会经费；公用经费311.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等； 

　　公用经费31.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、伙食补助费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　无。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算8万元，比上年决算数下降47.3%。主要用于接待全国来义考察学习的相关单位，各民主党派、无党派人士代表及非公经济代表人士等支出。 

　　其中，本单位国内公务接待65批次，598人次，共 8万元，其中，外事接待0批次,0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2016年度统战部本级单位的机关运行经费一般公共预算支出602.45万元，比上年度减少7.74万元，下降1.28%。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2016年度统战部本级单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0            万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0   万元。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日，统战部本级单位共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　 4.部门预算绩效情况 

　　 2016年度统战部本级单位民主党派活动费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算40万元，实际支出40万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况严格按照目标规定执行，按制度管理、实施项目，严格实行专款专用。自评得分95分，自评等次为优秀。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。