义乌市人民政府江东街道办事处

2016年度部门决算

一、义乌市人民政府江东街道办事处单位概况

（一）主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7、指导村、社区工作，促进村、社区建设，提高村、社区自治能力，发挥村、社区作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人民政府江东街道办事处单位部门决算包括：本级决算和基建决算。

二、义乌市人民政府江东街道办事处单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府江东街道办事处单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 义乌市人民政府江东街道办事处单位2016年度收入决算40,475.79万元，其中：本年收入40,475.79万元，占总收入100%，包括财政拨款收入40,475.79万元（其中，一般公共预算6,380.06万元，政府性基金预算34,095.73万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

 义乌市人民政府江东街道办事处单位2016年度支出决算40,475.79万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,142.76 万元、科学技术支出1,088.5 万元、文化体育与传媒支出76.45 万元、社会保障和就业支出398.74 万元、医疗卫生与计划生育支出175.86 万元、城乡社区支出34,689.52 万元、农林水支出1,600.74 万元、资源勘探信息等支出158.03 万元、国土海洋气象等支出145.18 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3,099.05 万元，日常公用支出360.9 万元，项目支出37,015.84 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,380.06万元，政府性基金预算支出34,095.73万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市人民政府江东街道办事处单位2016年年初预算为6,380.06万元，2016年一般公共预算当年拨款6,380.06万元,完成年初预算的100.00 %。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2,142.76 万元，占33.59%；科学技术（类）支出1,088.5 万元，占17.06%；文化体育与传媒（类）支出76.45 万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出398.74 万元，占6.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出175.86 万元，占2.75%；城乡社区（类）支出593.79 万元，占9.3%；农林水（类）支出1,600.74 万元，占25.09%；资源勘探信息等（类）支出158.03 万元，占2.48%；国土海洋气象等（类）支出145.18 万元，占2.28%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。2016年年初预算为2020.49万元，2016年决算为2020.49万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。2016年年初预算为122.27万元，2016年决算为122.27万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究。2016年年初预算为1088.5万元，2016年决算为1088.5万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。2016年年初预算为76.45万元，2016年决算为76.45万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。2016年年初预算为130.62万元，2016年决算为130.62万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2016年年初预算为191.51万元，2016年决算为191.51万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2016年年初预算为76.61万元，2016年决算为76.61万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生和计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构。2016年年初预算为175.86万元，2016年决算为175.86万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。2016年年初预算为593.79万元，2016年决算为593.79万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-农业-事业运行。2016年年初预算为84.4万元，2016年决算为84.4万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-农业-防灾救灾。2016年年初预算为5万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-农业-其他农业支出。2016年年初预算为1407.75万元，2016年决算为1407.75万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-林业-林业事业机构。2016年年初预算为42.19万元，2016年决算为42.19万元，完成年初预算的100%。

农林水支出-水利-其他水利支出。2016年年初预算为61.41万元，2016年决算为61.41万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出。2016年年初预算为158.03万元，2016年决算为158.03万元，完成年初预算的100%。

国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行。2016年年初预算为145.18万元，2016年决算为145.18万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

义乌市人民政府江东街道办事处单位2016年一般公共预算基本支出3459.95万元，其中：

人员经费3099.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

公用经费360.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费……

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-土地开发支出。2016年年初预算为33753.49万元，2016年决算为33753.49万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-城市建设支出。2016年年初预算为338.2万元，2016年决算为338.2万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-农村基础设施建设支出。2016年年初预算为4.04万元，2016年决算为4.04万元，完成年初预算的100%。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.93万元，比上年决算数下降20.78%。主要用于按规定开支的各类公务接待、工作餐费用。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

其中，本单位国内公务接待97批次，822人次，共 4.93万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）  %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无支出的原因是单位已实行车改。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度江东街道的机关运行经费一般公共预算支出360.9万元，比上年度增加33.2万元，增长10.13%，主要原因是电费及电脑、耗材等开支增加。

2.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.……

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