一、义乌市人民政府办公室（汇总）单位概况

（一）主要职能

1、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、受理市政府各部门和各镇政府、街道办事处请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批，受市政府委托或交办组织有关协调工作。

3、根据市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4、督促检查市政府各部门和各镇政府、街道办事处贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示、指示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

5、负责市政府会议的准备和组织工作，协助市政府领导组织会议决定事项的落实。

6、负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内、外事活动安排。

7、负责市政府值班工作，向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8、负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9、负责指导全市政务信息工作、电子政务建设。

10、指导全市政府法制工作，监督检查行政机关法律、法规、规章的贯彻执行情况，相对集中行使行政复议权，承办市政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件。

11、负责重要来宾的接待工作，指导、协调全市机关事务管理工作。

12、组织、指导和协调全市开展对外合作。

13、组织、协调全市招商引资，浙商回归创业创新工作。

14、指导和监督全市应急管理工作。

15、指导和监督全市信息公开工作。

16、负责机关人武工作。

17、办理市政府和市政府领导交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人民政府办公室（汇总）部门决算包括：本级决算、所属义乌市机关后勤服务中心、义乌市电子政务办公室、义乌市机关财务管理核算中心和安全生产大检查大整治办公室决算。

二、义乌市人民政府办公室（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府办公室（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 义乌市人民政府办公室（汇总）单位2016年度收入决算12,577.19万元，其中：本年收入11,976.85万元，占总收入95.23%，包括财政拨款收入11,976.85万元（其中，一般公共预算11,589.35万元，政府性基金预算387.49万元），占总收入95.23%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入600.34万元，占总收入4.77 %。

（二）支出决算总体情况

 义乌市人民政府办公室（汇总）单位2016年度支出决算12,157.73万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出11,400.44 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出340.92 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出51.37 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出28.88 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出336.12 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3,723.26 万元，日常公用支出539.52 万元，项目支出7,894.96 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出11,770.24万元，政府性基金预算支出387.49万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市人民政府办公室（汇总）单位2016年年初预算为11572.58万元，2016年一般公共预算当年拨款11,589.35万元,完成年初预算的100.14 %。，主要是因为当年有预算追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出11219.55万元，占96.8%；社会保障和就业（类）支出340.92万元，占2.9%，资源勘探信息等（类）支出28.88万元，占0.3%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为2685.68万元，2016年决算为2616.68万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行率未达到100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为81.25元，2016年决算为67.35万元，完成年初预算的82.88%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行率未达到100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2016年年初预算为4472.87万元，2016年决算为4477.41万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为987.97万元，2016年决算为908.65万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行率未达到100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为3312.09万元，2016年决算为3054.44万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行率未达到100%。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算进一步地加大46.28万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算为本年年中追加预算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为48.82万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算为本年年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为243.51万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算为本年年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为97.40万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算为本年年中追加预算。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算为本年年中追加预算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。2016年年初预算为14.14万元，2016年决算为10.62万元，完成年初预算的75.11%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行率未达到100%。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2016年年初预算为15万元，2016年决算为11.19万元，完成年初预算的74.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行率未达到100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为3.58万元，2016年决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是该预算当年没有支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 义乌市人民政府办公室（汇总）单位2016年一般公共预算当年拨款基本支出4081.89万元，其中：

人员经费3542.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等；

公用经费539.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会务费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为51.37万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算为本年年中追加预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为336.12万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算为本年年中追加预算。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.06万元，比上年决算数下降89.43%。主要用于接待市外人员来义考察学习等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

其中，本单位国内公务接待2批次，13人次，共 0.06万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算181.4万元，比上年决算数下降30.23%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出181.4万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度义乌市人民政府办公室本级、所属安全生产大检查大整治办公室等1家行政单位以及所属义乌市机关财务管理核算中心等1家参公管理事业单位以及所属义乌市电子政务办公室、义乌市机关后勤服务中心等2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出319.94万元，比上年度减少50.05万元，下降13.53%，主要原因是办公设备及专用设备购置减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度义乌市人民政府办公室本级及所属各单位政府采购支出总额3800.18万元，其中：政府采购货物支出88.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3712.11万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，义乌市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆 69辆，其中，一般公务用车69辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度义乌市人民政府办公室（汇总）没有项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

22. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。