一、义乌市大陈镇人民政府单位概况

（一）主要职能

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定施行行政措施。 

　　2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。 

　　3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。 

　　4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。 

　　5.负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业，负责农村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。 

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市大陈镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。

二、义乌市大陈镇人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市大陈镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 义乌市大陈镇人民政府单位2016年度收入决算8,833.3万元，其中：本年收入6,453.48万元，占总收入73.06%，包括财政拨款收入6,453.48万元（其中，一般公共预算4,272.35万元，政府性基金预算2,181.13万元），占总收入73.06%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入2,379.82万元，占总收入26.94 %。

（二）支出决算总体情况

 义乌市大陈镇人民政府单位2016年度支出决算6,453.48万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,658.69 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出310.58 万元、医疗卫生与计划生育支出94.14 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,583.18 万元、农林水支出374.43 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出44.45 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出118.02 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出270 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,302.8 万元，日常公用支出439.55 万元，项目支出3,711.13 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,272.35万元，政府性基金预算支出2,181.13万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市大陈镇人民政府单位2016年年初预算为4,272.35万元，2016年一般公共预算当年拨款4,272.35万元,完成年初预算的100 %。。

一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出（类）2658.69万元，占62.23%；社会保障和就业支出（类）310.58万元，占7.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）94.14万元，占2.2%；城乡社区支出（类）672.05万元，占15.73%；农林水支出（类）374.43万元，占8.76%；资源勘探信息等支出（类）44.45万元，占1.04%；国土资源气象等支出（类）118.01万元，占2.76%.

一般公共预算拨款具体使用情况

　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1829.53万元，主要用于人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、设备购置、报刊征订等。 

　　（2） 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）829.16万元，主要用于一般行政管理事务支出等 

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）事务35万元，主要用于工作布置会经费、学习培训等。 

　　（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）事务10万元，主要用于信访事务 

　　（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务37.5万元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务支出经费。 

　　（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务10万元，主要用于人大支出 

　　（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）事务25万元，主要用于统计经费。 

　　（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其它财政事务支出（项）事务5万元，主要用于财政财务管理经费。 

　　（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其它纪检监察事务支出（项）事务5万元，主要用于纪委工作经费。 

　　（10）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其它群众团体事务支出（项）事务10万元，主要用于工会、团委、妇联工作经费。 

　　（11）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务支出（项）事务20万元，主要用于宣传经费及镇志编纂经费。 

　　（12）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其它统战事务支出（项）事务0万元，主要用于统战工作经费。 

　　（13）一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）事务20万元，主要用于党建工作经费。 

　　（14）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）事务60.61万元，主要用于其他一般公共服务支出。 

　　（15）国防支出（类）其它国防支出（款）其它国防支出（项）事务20万元，主要用于人武工作经费。 

　　（16）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务5万元，主要用于出租房管理等。 

　　（17）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）事务13.8万元，主要用于镇司法工作经费支出。 

　　（18）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）事务10万元，主要用于行政执法案件专家服务费支出。 

　　（19）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务5万元，主要用于文化口经费支出。 

　　（20）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务0万元，主要用于文体活动经费等。 

　　（21）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其它人力资源和社会保障管理事务（项）事务87.42万元，主要用于劳动保障经费等。 

　　（22）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）事务4万元，主要用于敬老院支出及老龄工作经费。 

　　（23）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其它民政管理事务支出（项）事务1万元，主要用于关心下一代经费。 

　　（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）事务0万元，主要用于死亡抚恤金。 

　　（25）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）事务22.45万元，主要用于其他农村生活救助支出。 

　　（26）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务0万元，主要用于公墓管理经费支出。 

　　（27）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务203.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　（28）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务81.24万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　（29）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）事务40万元，主要用于公共卫生经费。 

　　（30）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）事务51.27万元，主要用于计生人员经费支出。 

　　（31）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务40万元，主要用于日常计划生育管理经费支出。 

　　（32）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务30万元，主要用于生殖健康检查费用支出。 

　　（33）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）事务20万元，主要用于食品药品安全经费支出。 

　　（34）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）事务10万元，主要用于两癌筛查支出。 

　　（35）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）事务280万元，主要用于城乡居民基本医疗保险补助支出。 

　　（36）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）事务72.25万元，主要用于综治工作经费、镇消防经费、流动人口管理经费及村补助。 

　　（37）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务820万元，主要用于环保保洁经费。 

　　（38）城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）事务300万元，主要用于创建经费。 

　　（39）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务68.99万元，主要用于农业线人员经费支出。 

　　（40）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）事务30万元，主要用于农业产业化补助。 

　　（41）农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（项）事务10万元，主要用于农业农村工作经费。 

　　（42）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）事务65.58万元，主要用于林业线人员经费支出。 

　　（43）农林水支出（类）林业（款）其它林业支出（项）事务10万元，主要用于林业经费。 

　　（44）农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）事务35.15万元，主要用于水利经费。 

　　（45）资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）其它安全生产监管支出（项）事务10万元，主要用于安全生产经费。 

　　（46）资源勘探电力信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其它支持中小企业发展和管理支出（项）事务129.07万元，主要用于工商企业管理经费。 

　　（47）国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）事务84.49万元，主要用于国土人员经费支出。 

2.一般公共预算基本支出情况说明

    义乌市大陈镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出4272.35万元，其中：

    1、人员经费2302.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等； 

2、公用经费1269.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 

3、其他资本性支出700万元，主要用于基础设施建设。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务100万元，主要用于征地费及土地报批费。 

　　（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务1390.13万元，主要用于质保金、预备费、前期费用。 

　　（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务265万元，主要用于镇区道路提升工程。 

　　（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务520.97万元，主要用于新农村建设等基建项目支出。 

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算16.1万元，比上年决算数增长（或下降） 5 %。主要用于接待上级部门和招商等支出。减少的主要原因是接待减少。

其中，本单位国内公务接待50批次，2,684人次，共 16.1万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与去年持平。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度大陈镇机关运行经费一般公共预算支出439.55万元，比上年度增加53.7万元，增长12.22%。

 2.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，大陈镇本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度大陈镇治安监控租用实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算50万元，实际支出 44万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.治安监控租用项目预算安排50万元，实际支出44万元。经评价（自评），该项目依据义乌市政府购买服务管理暂行办法，项目实施管理制度为工程招投标管理制度，项目资金主要用于治安监控租用，完成绩效情况良好。

2.经济效益为追逃犯提供线索，换回经济损失。

3.社会效益为有利于社会稳定。

4.公众满意度为满意。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。   

13、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。   

14、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。   

15、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。   

16、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。   

17、农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。   

18、资源勘探信息等支出反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。 

19、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。