一、义乌市赤岸镇人民政府单位概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关和群众组织支持和保证及各自章程充分行使职权。
4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育和培养，选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。
6.领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，义乌市赤岸镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、义乌市赤岸镇人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、义乌市赤岸镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
义乌市赤岸镇人民政府单位2016年度收入决算11,141.97万元，其中：本年收入11,141.97万元，占总收入100%，包括财政拨款收入11,141.97万元（其中，一般公共预算6,071.37万元，政府性基金预算5,070.6万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。
（二）支出决算总体情况
义乌市赤岸镇人民政府单位2016年度支出决算11,141.97万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,164.96 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出40.34 万元、社会保障和就业支出287.26 万元、医疗卫生与计划生育支出99.32 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出6,093.05 万元、农林水支出2,281.19 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出58.07 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出117.78 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2,593.13 万元，日常公用支出781.38 万元，项目支出7,767.46 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,071.37万元，政府性基金预算支出5,070.6万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
义乌市赤岸镇人民政府单位2016年年初预算为5,170.54万元，2016年一般公共预算当年拨款6,071.37万元,完成年初预算的117.42 %。，主要是因为人员经费增加。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2164.96万元，占35.66%；文化体育与传媒（类）支出40.34万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出287.26万元，占4.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出99.32万元，占1.64 %；城乡社区（类）支出1022.45万元，占16.84 %；农林水（类）支出2281.19万元，占37.57 %；资源勘探信息等（类）支出58.07万元，占0.96 %；国土海洋气象等（类）支出117.78万元，占1.94 %。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年决算为1361.87万元。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年决算为803.09万元。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016年决算为40.34万元。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年决算为75.62万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年决算为151.17万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年决算为60.47万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2016年决算为99.32万元。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2016年决算为1022.45万元。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2016年决算为156.01万元。
农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。2016年决算为20万元。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年决算为1946.86万元。
农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2016年决算为51.42万元。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2016年决算为106.90万元。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2016年决算为58.07万元。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2016年决算为117.78万元。
2.一般公共预算基本支出情况说明
义乌市赤岸镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出3374.51万元，其中：
人员经费2593.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金、伙食补助等；
公用经费781.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、公务接待费、工会费、福利费、交通费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2016年决算为2149.89万元。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2016年决算为2920.72万元。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算3.43万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算16.56万元，比上年决算数下降53.43 %。主要用于三改一拆、会议快餐等支出。减少的主要原因是公务接待以食堂快餐为主。
其中，本单位国内公务接待301批次，2,840人次，共 16.56万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度赤岸镇人民政府的机关运行经费一般公共预算支出781.38万元，比上年度增加109.75万元，增长14.05%，主要原因是电费、劳务费比去年增加。
2.部门预算绩效情况
2016年度赤岸镇统计外包服务项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算6万元，实际支出5.39万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件
2016年财务公开.DOC
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