一、中国义乌国际小商品博览会组委会办公室单位概况

（一）主要职能

1.负责各项活动、工作的综合协调、联络和督察工作；

2.负责博览会招展招商、展位安排和展馆现场管理和服务等工作；

3.负责博览会期间整体环境策划、布置和卫生保障等工作；

4.组织协调博览会的宣传报道、配套或活动组织、形象策划实施、记者邀请联络等工作；

5.负责博览会参会宾客的后勤保障等工作；

6.负责博览会期间安全保卫工作、交通组织管理、社会治安管理及突发事件处理等工作；

7.承担博览会境外相关事务的联络工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国义乌国际小商品博览会组委会办公室单位部门决算包括：本级决算。

二、中国义乌国际小商品博览会组委会办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中国义乌国际小商品博览会组委会办公室单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 中国义乌国际小商品博览会组委会办公室单位2016年度收入决算2,109.93万元，其中：本年收入1,976.86万元，占总收入93.69%，包括财政拨款收入1,976.86万元（其中，一般公共预算314.96万元，政府性基金预算1,661.9万元），占总收入93.69%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入133.07万元，占总收入6.31 %。

（二）支出决算总体情况

 中国义乌国际小商品博览会组委会办公室单位2016年度支出决算1,976.86万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出123.34 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出76.42 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出115.2 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出1,661.9 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出0 万元，日常公用支出76.42 万元，项目支出1,900.44 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出314.96万元，政府性基金预算支出1,661.9万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中国义乌国际小商品博览会组委会办公室单位2016年年初预算为0万元，2016年一般公共预算当年拨款314.96万元,主要是因为该预算为年中追加预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出123.34万元，占39.16%；城乡社区（类）支出76.42万元，占24.26%；资源勘探信息等（类）支出115.2万元，占36.58%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

    一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为123.34万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算为年中追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为76.42万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算为年中追加。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为115.2万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算为年中追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    中国义乌国际小商品博览会组委会办公室单位2016年一般公共预算当年拨款基本支出76.42万元，其中：

公用经费76.42万元，主要包括：会议费。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为1383.29万元，2016年决算为1661.9万元，完成年初预算的120.14%，决算数大于预算数的主要原因是当年年中有追加预算。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。       

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元。

其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。 2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度中国义乌国际小商品博览会组委会办公室的机关运行经费一般公共预算支出76.42万元，比上年度增加21.23万元，增长38.46%，主要原因是本年增加了中国北欧青年领军者论坛经费、中日韩友好城市交流大会经费。

 2.政府采购支出情况

 2016年度中国义乌国际小商品博览会组委会办公室政府采购支出总额0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，中国义乌国际小商品博览会组委会办公室共有车辆 0辆。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度中国义乌国际小商品博览会组委会办公室没有项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指反映工业和信息产业发展的支出。

15. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。