一、义乌市广播电视台(汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行党和政府有关新闻宣传、电视文艺的方针、政策、法律、法规，按规定转播中央台、省台等上级台节目，保证政令畅通。 

　　2.负责广播电视对外宣传工作，把握正确的舆论导向，配合中心工作，完成市委、市政府交给的宣传任务。 

　　3.负责广播电视广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。 

　　4.负责全市广播电视网络的维护建设，开发和运营基于广播电视网络的各种增值服务业务。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市广播电视台(汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属义乌市广播电视传输中心决算。 

　　二、义乌市广播电视台(汇总）单位2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市广播电视台(汇总）单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

  义乌市广播电视台(汇总）单位2016年度收入决算16,350.5万元，其中：本年收入16,190.5万元，占总收入99.02%，包括财政拨款收入367.95万元（其中，一般公共预算367.95万元，政府性基金预算0万元），占总收入2.25%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入15,822.55万元，占总收入96.77%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额160万元，占总收入0.98%。上年结转收入0万元，占总收入0%。 

　　（二）支出决算总体情况 

     义乌市广播电视台(汇总）单位2016年度支出决算16,350.5万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.7万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出16,349.8万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出4,275.88万元，日常公用支出205.98万元，项目支出11,868.65万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出367.95万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出15,982.55万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　义乌市广播电视台(汇总）单位2016年年初预算为375.97万元，2016年一般公共预算当年拨款367.95万元,完成年初预算的97.87%。主要是因为本着厉行节约的原则，开源节流，部分预算项目节约使用。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务（类）支出0.70万元，占0.19%；文化体育与传媒（类）支出367.25万元，占99.81%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。2016年年初预算为3.26万元，2016年决算为0.70万元，完成年初预算的21.6%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少支出。 

　　文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。2016年年初预算为0.5万元，2016年决算为0.5万元，完成年初预算的100%。 

　　文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）。2016年年初预算为363.21万元，2016年决算为357.75万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因为部分合同中标价较预算有小幅下降。 

　　文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。2016年年初预算为9万元，2016年决算为9万元，完成年初预算的100%。 

　　 2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　  义乌市广播电视台(汇总）单位2016年用一般公共预算安排的基本支出为0万元。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　 　义乌市广播电视台(汇总）单位2016年政府基金当年拨款0万元。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　 义乌市广播电视台(汇总）单位2016年用一般公共预算安排的“三公”经费为0万元。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　 　义乌市广播电视台(汇总）单位2016年用一般公共预算安排的机关运行经费为0万元。 

     2.政府采购支出情况 

　　 2016年度义乌市广播电视台本级及所属各单位政府采购支出总额162.74万元，其中：政府采购货物支出162.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日，义乌市广播电视台本级及所属各单位共有车辆31辆，其中，一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台。 

　　 4.部门预算绩效情况 

　　 2016年度义乌市广播电视台(汇总）单位电视专项活动费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，其他收入当年预算100万，实际支出93.08万元。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况良好。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。