义乌市人民政府廿三里街道办事处2016年度部门决算 

　　一、义乌市人民政府廿三里街道办事处单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1. 在义乌市委市政府的领导下，认真贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性以及精神文明建设工作。 

　　2. 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村民和外来务工人员的合法权益。 

　　3．负责新农村建设和管理，积极开展旧村改造和村庄整理的服务工作，大力建设农村福利事业，发动和组织村民成员开展各类农村公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 

　　4．发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济快速发展和建设和谐社会相同步。 

　　5．负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 

　　6．指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，依法发挥村委会的群众自治组织作用。 

　　7．配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 

　　8．向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 

　　9．承办义乌市委市政府和上级部门交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市人民政府廿三里街道办事处部门决算包括：本级预算和基建预算。 

　　二、义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　 义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2016年度收入决算19,412.48万元，其中：本年收入19,412.48万元，占总收入100%，包括财政拨款收入19,412.48万元（其中，一般公共预算4,337.45万元，政府性基金预算15,075.03万元），占总收入100%； 

　　（二）支出决算总体情况 

　　 义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2016年度支出决算19,412.48万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,518.06 万元、文化体育与传媒支出76.24 万元、社会保障和就业支出240.36 万元、医疗卫生与计划生育支出139.4 万元、节能环保支出83.67万元、城乡社区支出15,395.2 万元、农林水支出713.2 万元、资源勘探信息等支出125.17 万元、国土海洋气象等支出121.18 万元。 

　　    2.按支出用途分类，包括人员支出2,240.08 万元，日常公用支出652.37 万元，项目支出16,520.03 万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,337.45万元，政府性基金预算支出15,075.03万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2016年年初预算为4,237.69万元，2016年一般公共预算当年拨款4,337.45万元,完成年初预算的102.35 %。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出（类）1743.06万元，占60%；文化体育和传媒支出（类）76.24万元，占2.64%；社会保障和就业支出（类）240.36万元，占8.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）139.40万元，占4.82%；节能与环保支出（类）83.67万元，占2.9%；城乡社区支出（类）150.18万元，占5.2%；农林水支出（类）213.20万元，占7.37%；资源勘探信息等支出（类）125.17万元，占4.33%；国土海洋气象等支出（类）121.18万元，占4.19%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1637.92万元，主要用于人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、设备购置、报刊征订等。  

　　　　（2） 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）105.13万元，主要用于一般行政管理事务支出等 。 

　　　　（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务76.24万元，主要用于文化口经费支出。  

　　　　（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）37.12万元，主要用于其他农村生活救助支出。  

　　　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）145.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

　　　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.07万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。  

　　（7）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）139.40万元，主要用于日常计划生育管理经费支出。 

　　（8）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）83.67万元，主要用于。  

　　　　（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）150.18万元，主要用于环卫保洁、创建经费。  

　　　　（10）农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）94.47万元，主要用于农业线人员经费支出。  

　　　　（11）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾支出（项）5万元，主要用于农业产业化补助。  

　　　　（12）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构支出（项）42.07万元，主要用于林业线人员经费支出。  

　　　　（13）农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）61.18万元，主要用于水利经费。  

　　　　（14）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其它支持中小企业发展和管理支出（项）125.17万元，主要用于工商企业管理经费。  

　　（15）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行支出（项）121.18万元，主要用于国土人员经费支出。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　义乌市人民政府廿三里街道办事处2016年一般公共预算基本支出2892.45万元，其中：人员经费2240.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费652.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2016年项目支出16520.03万元，其中基本建设类项目支出16520.03万元，主要用于基础设施建设。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）775万元。 

　　（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）13681.19万元。 

　　（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）813.34万元。 

　　（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）580.5万元。 

　　（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）170万元。 

　　（6）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）500万元。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算5.36万元，比上年决算数下降72.33%。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是加强了反腐倡廉、接待减少等。 

　　其中，本单位国内公务接待11批次，893人次，共 5.36万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算116.18万元，比上年决算数增长132.6%。其中公务用车运行维护费支出116.18万元，主要用于消防车、洒水车、垃圾清运车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2016年度廿三里街道本级机关运行经费一般公共预算支出652.37万元，比上年度减少406.7万元，下降38.41%，主要原因是勤俭节约，反对铺张浪费。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2016年度廿三里街道本级采购支出总额88万元，其中：政府采购货物支出88万元。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日，廿三里街道本级及所属各单位共有车辆 3辆。 

　　 4、主要民生项目和重点支出项目绩效情况 

　　 2016年度环卫保洁项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算180万元，实际支出176.31万元。绩效评价结果如下:定期开展环境卫生整治,抓好日常保洁,改善居住环境，产生了较高的生态效益，群众满意度高。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　12、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。 

　　13、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。    

　　　　14、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。    

　　　　15、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。    

　　　　16、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。    

　　　　17、农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。    

　　　　18、资源勘探信息等支出反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。  

　　　　19、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。