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  • 信息名称:义乌经济技术开发区管理委员会 2016年度部门决算
  • 发文机关:开发区财政局
  • 发文字号:20170824
  • 成文日期:2017-08-24 00:00:00
  • 公开方式:主动公开
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义乌经济技术开发区管理委员会 2016年度部门决算
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发布时间:2017-08-24 09:36

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   义乌经济技术开发区管理委员会

  2016年度部门决算 

    

  一、义乌经济技术开发区管理委员会单位概况 

  (一)主要职能 

  1.负责国家、省、市有关法律、法规、规章和政策在开发区的贯彻实施,拟订开发区有关管理规定并组织实施。 

  2.负责对稠江街道、北苑街道、城西街道、佛堂镇、上溪镇、义亭镇等相应工业规划区(以下简称“整合提升区”)的综合统筹工作。现阶段主要负责稠江街道、义亭镇等行政区划范围(以下简称“先期开发区”)的开发、建设和管理工作。 

  3.受市政府委托,负责先期开发区各产业平台项目推进中行政审批工作。 

  4.负责编制开发区经济发展规划;负责制定开发区产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法,并组织实施;负责制定开发区经济发展的相关政策,并组织实施。 

  5.负责先期开发区具体建设项目(不含房地产项目)的建设管理和竣工验收工作。 

  6.负责先期开发区的招商引资工作和内外经贸统筹协调工作。 

  7.负责先期开发区科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。 

  8.负责协调整合提升区的统计工作和年度目标考核;负责整合提升区非公企业党建、科技创新等工作的总结、宣传。 

  9.协调和管理市级有关部门设在开发区的分支机构和派出机构工作。 

  10.按照干部管理权限,管理开发区管委会和直属单位干部。 

  11.负责编制整合提升区、开发区块范围内的规划。 

  12.承办市委、市政府交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,义乌经济技术开发区管理委员会部门决算包括本级决算。 

  二、义乌经济技术开发区管理委员会2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、义乌经济技术开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

  义乌经济技术开发区管理委员会2016年度收入决算45,253.78万元,其中:本年收入45,253.78万元,占总收入100%,包括财政拨款收入45,253.78万元(其中,一般公共预算18,653.14万元,政府性基金预算26,600.64万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 % 

  (二)支出决算总体情况 

  义乌经济技术开发区管理委员会2016年度支出决算45,253.78万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出740.06 万元、文化体育与传媒支出5,880 万元、社会保障和就业支出61.24 万元、城乡社区支出23,330.28 万元、农林水支出11,838.3 万元、资源勘探信息等支出133.54 万元、其他支出3,270.36 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出626.39 万元,日常公用支出50.44 万元,项目支出44,576.95 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出18,653.14万元,政府性基金预算支出26,600.64万元,其他各类支出0万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  义乌经济技术开发区管理委员会2016年年初预算为3,736.68万元,2016年一般公共预算当年拨款18,653.14万元,完成年初预算的499.19 %。主要是因为税收超收分成体现在当年的收支中。 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出740.06万元,占3.97%;文化体育与传媒支出5880万元,占31.52%;社会保障和就业支出61.24 万元,占0.33%;农林水支出11,838.30 万元,占63.47%;资源勘探信息等支出133.54 万元,占0.72% 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。2016年年初预算为469.16万元,2016年决算为482.05万元,完成年初预算的102.75%,决算数大于预算数的主要原因人员调整增加支出。 

  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2016年年初预算为260万元,2016年决算为221.22万元,完成年初预算的85.08%,决算数小于预算数的主要原因是节省了开支。 

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.43万元,属于年中调整的从其他部门转入的经费支出。 

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2016年年初预算为40万元,2016年决算为33.36万元,完成年初预算的82.40%,决算数小于预算数的主要原因是节省了开支。 

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5800万元,属于年中调整的文化广场支出。 

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为80万元,属于年中调整的省级补助资金支出。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为43.74万元,是新增项目,用于机关事业单位补缴养老保险支出。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为17.50万元,是新增项目,用于机关事业单位补缴年金支出。 

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为11838.3万元,属于年中调整的来源于税收超收分成收入的支出。 

  资源勘探电力信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2016年年初预算为167.52万元,2016年决算为133.54万元,完成年初预算的79.72%,决算数小于预算数的主要原因是节省了开支。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

  义乌经济技术开发区管理委员会2016年一般公共预算基本支出676.83万元,其中: 

  人员经费626.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费50.44万元,主要包括:邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2016年年初预算为19870万元,2016年决算为23330.28万元,完成年初预算的117.41%,决算数大于预算数的主要原因是开发力度加大相应调整增加了支出。 

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3270.36万元,属于年中调整的来源于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。 

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算5.15万元,上年未发生。主要用于机关及下属预算单位人员招商引资等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计2人次。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算24.07万元,比上年决算数增长5.66万元。主要用于接待国内外客商而发生的支出。增加主要原因是2016年度加大了招商引资力度相应增加了接待。 

  其中,本单位国内公务接待118批次,1,251人次,共 24.07万元,其中,外事接待28批次,312人次,共6.41万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年一样。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况 

  2016年度单位的机关运行经费一般公共预算支出50.44万元,比上年度减少31.5万元,下降38.44%,主要原因是办公费、委托业务费、其他商品和服务支出减少。 

  2.政府采购支出情况 

  2016年度单位政府采购支出总额97.33万元,其中:政府采购货物支出6.65万元、政府采购服务支出90.68万元。授予中小企业合同金额97.33万元,占政府采购支出总额的    100% 

  3.国有资产占有使用情况 

  截至20161231日,单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  4.部门预算绩效情况 

  2016年度单位招商引资专项经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算260万元,实际支出233.54万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况自评优秀。通过招商引资,开发区引进了吉利、正大等500强企业,促进了经济转型升级。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 

  14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 

  15.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。 

  16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化方面的支出。 

  17.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他文化体育与传媒方面的支出。 

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。 

  21.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 

  22.资源勘探电力信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。 

  23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。 


附件

3部门决算公开文档.DOC


附件

1目录.XLS


附件

2义乌经济技术开发区管理委员会附表.xls

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